Ответить в теме

можно ли в декларации по опс в разделе 2.1уплаченные авансовые платежи ставить проплату октябрем за сентябрь.

можно. И нужно.

Здесь этот вопрос тоже задавался, если мне память не изменяет. И неоднократно. И ответы были.... Понимаете, когда 20 раз ответишь на один и тот же вопрос - это может надоесть

А ведь зря я на людей на ехала- приношу Всем извинения. девушке с декларацией по опс помогли- грамотных специалистов больше чем "не очень грамотных".

к сожалению таких как Вы мало . вот я на форуме читала- девушка спрашивала можно ли в декларации по опс в разделе 2.1уплаченные авансовые платежи ставить проплату октябрем за сентябрь. ей ответили - нет т.к.отчетный период- по 30 сентября. но ведь я читала в п.2 ст.24 ФЗ №167-ФЗ что страховые взносы на опс д/б уплачены не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляются авансовые платежи. Для подстраховки кинула вопрос на форум (не клерк)- и никто не ответил. Хотела той девушке отписать- да никак не могу зарегистрироваться на проводке.ру

zunechka, я Вам уже говорила - вопросы в форуме нужно задавать, если они у вас есть. Кто-нибудь - найдет время ответить. Я это буду или не я - дело десятое. Ваши вопросы - это не пистолет у виска, хочу и могу - отвечаю, не хочу и не могу - не отвечаю. Все очень просто. Элемента принуждения нет никакого

А ведь об этом "А теперь возьмите баланс, форму 2, декларацию по прибыли, главную книгу - и попробуйте определить - было это сделано или нет.... "- я и не подумала совсем. Спасибо еще раз. Кстати хочу еще раз Вас поблагодарить за корректировку по ндс- все подали, пени проплатили- жду результата.
У меня правда еще есть вопрос по ну - но мне не удобно вас загружать- я и так Вас сильно напрягаю и отрываю от работы

ну смотрите - как бы это все выглядело, если бы они действительно были поставлены на учет в 2004 году:
- приходуем на 10
- передаем в экспл-ю и единовременно их стоимость списываем с расходах (БУ и НУ)

А теперь возьмите баланс, форму 2, декларацию по прибыли, главную книгу - и попробуйте определить - было это сделано или нет.... Давать налоговикам базу 1С со всеми проводками за 2004 - вы не обязаны ))

ой а можно тогда еще вопрос- если я симки поставлю на учет в 2004 г.- они ведь должны висить на сч.10 аж до 2008г. или как???

zunechka, пожалуйста. Мне приятно с Вами разговаривать. Потому что сразу виден результат

спасибо Вам огромное за консультации. Надеюсь стану грамотным специалистом и тоже смогу кому-нибудь помочь С октября пойду учиться на 2 высшее- надеюсь знаний будет больше

можно и так сделать. Тогда какой-нибудь док состряпайте, что начиная с 01.07.07 расходы на моб. связь учитывать в составе расх. по п.... ст.264 НК

ой я лучше со своего периода - возьму в расходы. документы сделаю 2004 годом. а январь- июнь - переводить в расходы не буду- этож надо будет уточненку по ндс подать??? а налоговая не любит с денюжкой расставаться

а мтс дает лишь детализацию

аа.... ну тогда делайте акты. Я ж не знала, что мтс актов не дает...

а вот как все же быть с симками- ничего что они не будут на баланс поставлены?

Ничего. Вообще - налоговая может проверить только 3 года. Т.е. в 2008 году можете спокойно состряпать доки, как будто бы симки были оприходованы в 2004.

и с Какой даты все оформление вести- щас или с момента оформления договора?????

Если про учет в расходах - то можете начать с 01.01.07. Чтобы прошлый год не трогать уже.

но в ветке было написано- без актов нет обоснованности. а мтс дает лишь детализацию, с/ф. вот народ и писал что сам рисует- типа оплата от .... за период..... телефон.услугу. директор ставит визу- произв.разговоры. и все рады и счастливы. а вот как все же быть с симками- ничего что они не будут на баланс поставлены? потом не придерется налоговая что не брали пару лет в расходы, а теперь взяли. и с Какой даты все оформление вести- щас или с момента оформления договора?????

акты самой делать

на предмет??? Есть телефонный номер, есть услуги связи. Вы их относите к расходам. Пока не доказано обратное - это расходы организации. И вообще - период, когда налоговики сильно вязались к этому, уже позади. Потому как мобильная связь стала ну уж совсем поголовной.

с организацией. висят 2 номера. в фирме 2 сотрудника. я думала с июля (своего периода) даже акты самой делать, приложение к договору сделать, приказ задним числом о закреплении номера....

но ведь налоговики Требуют расшифровки.

они много чего требуют, но не все из требуемого Вы обязаны предоставлять; если у них будет горячее желание - вот пусть они и пишут письмо в МТС с требованием дать расшифровки. Для НДФЛ - нужна в первую очередь база. т.е. конкретная сумма дохода. Пущай делят сами, если припрет. Зачем вы им намерены работу облегчать?

к тому же симки надо было ставить на учет еще в 2004 году- ведь задним число нельзя

Договор у МТС с кем? С орг-ей или с диром?

да в том то и дело что всю переписку прочла - но ведь налоговики Требуют расшифровки. я уж думала чтоб в служебке он писал- типа поиск партнеров. но не срослось . но ведь июнь- разговоры по турции, июль- финляндия, август- турция, декабрь- будет франция. ведь налоговая как пить дать придерется. думала пусть пишет резолюцию : все разговоры служебные. Знаю "Бахус" выиграл арбитражный суд. но ведь мы не "бахус". к тому же симки надо было ставить на учет еще в 2004 году- ведь задним число нельзя. моя предшественница вообще списывала мтс на сч.86. но мне кажется это еще хуже чем на 91

zunechka, а откуда видно, что разговоры личные? Дир может, будучи за границей, решать рабочие вопросы по телефону. Учет моб. связи обсуждался много раз, поройтесь в поиске. Если коротенько - то не прикладывайте к докам расшифровки, если они у вас есть. Т.е. чтобы нельзя было точно определить - вот именно этот конкретный звонок был личным.

Можете, хотя и непонятно - почему внереализационные. Нормальные услуги связи...п.25 ст.264 НК. - проч. расходы, связанные с пр-вом и реализацией
- потому что директор часто бывает заграницей по личным делам- и набалтывает там "личных" разговоров. а ндфл еще за это платить не хочет

Вопрос- надо ли переносить суммы убытков прошлых лет в этот период или нет? ни за 1 кв ни за 6 мес- убыток указан не был.

Это вам решать, по НК - можете учесть прошлогодний убыток. Т.е. можете и не учитывать, дело хозяйское

Вопрос еще - я мтс списываю дт.91.2-кт.76., могу ли я их отнести в ст.200 (внереализ.расходы)?????

Можете, хотя и непонятно - почему внереализационные. Нормальные услуги связи...п.25 ст.264 НК. - проч. расходы, связанные с пр-вом и реализацией

По грантам, к сожалению, ничем помочь не могу - не занималась этим ни на практике, ни в теории.

Добрый день. Все хуже чем думала- данная фирма интернет-провайдер. не вижу документов ни за 6 ни за 9 месяцев. А за год,1 кв и 2 кв 2007года вижу что НИКТО- и не думал платить авансовые платежи. Жуть В понедельник буду разбираться с директором.

Можно тогда вопрос по другой фирме- там благодаря Вам хоть "подчистила ндс". А тепрь хотелось бы разобраться с прибылью. С 3 кв. 2006 года - там идет убыток . Вопрос- надо ли переносить суммы убытков прошлых лет в этот период или нет? ни за 1 кв ни за 6 мес- убыток указан не был. Вопрос еще - я мтс списываю дт.91.2-кт.76., могу ли я их отнести в ст.200 (внереализ.расходы)????? И еще у нас есть целевое финансирование на сч.86. Это поступление денего по гранту за оказанные услуги- не было документов. Сейчас готовы представить могу я сделать проводки дт.86- кт.91.1 А в конце года списать на сч.99??? и как провести эти деньги по ну???? Спасибо Вам огромное

можно я это завтра сделаю???

Можно, конечно )). Не горит. В смысле - для вас это тоже не горит. Либо пени есть - и после уточненок их снимут, либо их нет.

Спасибо а можно я это завтра сделаю??? сегодня не работе

zunechka, ой... что-то я поторопилась с выводами.... боюсь, все может быть не так радужно. Дело в том, что ежем. авансовые платежи в 1 кв. - тупо равны ежем. ав. платежам 4 кв. предыдущего года. Соответственно - в лицевом счете в налоговой начисляются в янв, февр. и марте - по декларации за 9 мес. У вас там могут пени выплыть, если налога "к уменьшению" не было

Киньте сюда цифры из деклараций за 6мес, 9мес, год 2006 и 1кв и 6 мес2007. Строки 180,210 и 290. Посмотрим и подумаем - м.б. придется уточненки нести.

Спасибо

Так об этом и речь. Не надо было. Но исправлять уже не советую ничего.

а вот скажите может вообще не надо было уплачивать ежемесячные платежи по истечении полного квартала с даты создания организации, а??? т.к выручка была в июле 450000, в августе -500000, в сентябре 890000??? т.е.меньше 1млн рублей в месяц???

Правильно.

с июня 2006г по январь 2007г. уплачивались ежемесячные аванс.платежи по налогу на прибыль

Вот это, правда, непонятно.... Если до июня включительно д-сти не было Ну да ладно, заплатили - и пусть будет.

ой как хорошо что наткнулась на эту переписку- подскажите если организация зарегистрирована в марте 2006г. (март, апрель, май, июнь-деят.не велась). с июня 2006г по январь 2007г. уплачивались ежемесячные аванс.платежи по налогу на прибыль. со 2 кв.2007 организация перешла на ежеквартальные платежи т.к. выручка менее 3млн.руб в квартал. но правильно ли было включать 0 выручку за 2 квартал 2006 при подсчете выручки на переход на ежекварт.платежи????

не знаю кто и в каком состоянии писал НК, явно он был нетрезв

Я так не думаю. Может, потому, что я НК читала в трезвом состоянии

Среднее=(1200000+500000+800000)/3=2500000/3=833333 руб., меньше миллиона значит платим ежеквартально

Azz, .... в НК ясно сказано - за ЧЕТЫРЕ квартала. Кто нетрезв-то? Вместо подсчета среднеквартальной выручки за 4 квартала - вы считаете среднемесячную выручку за три месяца в одном из кварталов.

а здесь только платим, а сдаем ежеквартально, так?

Да. Если только по собственной доброй воле не пожелаете отчитываться ежемесячно. Но на ежемесячную отчетность можно перейти только с начала года.