Ответить в теме

Спасибо!!!

Гота, да вы правильно поняли. Я выписываю акт и счф с определенной датой. Подписывают иногда очень долго из-за постоянных сверок. Я пробовала выписывать только после сверок. Тогда вообще тянут. А у нас НДС ежемесячный, мне надо хоть-что закрыть. Я иногда провожу на свой страх и риск неподписанные доки. Иначе вообще никакой отгрузки или вычета может не быть. (с подрядчиками та-же история, сумму скажут, а доки несут неделями)
Потом после проверки суммы иногда меняются, или вообще приносят сентябрьские документы в ноябре.
Нумерация у меня сбивается, если какие-то документы не подписаны, и выверка показала, что суммы будут меняться, тогда мне приходится их "вычеркивать", это если принесли в срок и я успеваю до сдачи НДС. Если все подписано и по суммам сошлось, тогда нормально.

Сообщение от Олли

Да, когда документы подписывают следующим месяцем, мне приходится перепроводить. Сбивается нумерация. Приходится перенабивать и перевыдавать. Благо еще заказчики "свои". Не могу я постоянно уточненки сдавать, если они будут подписывать через месяц, предыдущим.
Если выписывать в другой программе, нумерацию не отследишь. Тут есть какой-нить выход? Риторический вопрос, да?

Зачем вы так себе все усложняете. делайте например так, после оказания услуг и проведенных работ составляйте сметную документацию на фактические работу/услуги и акт выполненных работ, но дату не ставьте, в котором все будет видно и прописано (наименование количество, цена суммы итоговые и всего к оплате) пусть себе проверяют. как проверят, подпишите датой на день подписания, на основании этого выставите счет на оплату, как придут деньги, выставляйте с/ф, и нумерация будет в порядке и перепроводить ничего не нужно будет.

Олли, я правильно поняла, вы делаеете с-ф и накладную датой например 10 сентября, отдаете своим клиентам на подпись, они возвращают вам в октябре и вы проводите этот документ в октябре с датой 10 сентября? или вы его когда полусаете в октябре переписываете с очередным номером в октябре и меняете дату на октябрь, а затем переписываете (меняете нумерацию) все другие с-ф? или что то не понятно вы объяснили. как то сложно все получается.

Да, когда документы подписывают следующим месяцем, мне приходится перепроводить. Сбивается нумерация. Приходится перенабивать и перевыдавать. Благо еще заказчики "свои". Не могу я постоянно уточненки сдавать, если они будут подписывать через месяц, предыдущим.
Если выписывать в другой программе, нумерацию не отследишь. Тут есть какой-нить выход? Риторический вопрос, да?

Т.е алгоритм такой:
завожу документ. Галку на "включить в КП" НЕ ставлю. Потом, когда надо его провести, захожу в документ, галку ставлю, потом провожу. Так?

Ох, боюсь забуду где нить. У меня этих документов немеряно. Подписывают долго, все сверяют, не поднаписали ли материалов при ремонте. Выверяют неделями. Некоторые доки вообще приходится перепроводить следующим месяцем.

Есть такое дело. в отчете КнигаПокупок нет проверки проведенности документа, поэтому и попадает.

Отгрузку и сф заполнила по новой. Сохранила, но не провела. Все то же самое. Если ставишь "включить в КП", включается в КП и декларацию, даже при НЕпроведенном доке. Отгрузка при непровденном документе в реализацию не включается. А НДС при таком-же непроведенном счф идет в начисленный НДС. Что я делаю не так?

Спасибо.

Документ формирования записей перезаполни.

Программа включает сохраненные, но не проведенные доки в КП. Попробовала снять снять отметку "включить вкнигу продаж", провела док. Из КП "ушло". Потом вернула "включить в КП", сделала непроведенным, но док сохранила. Опять в КП "пришло". Это что? Может там настройки какие есть, чтоб поправить?

Ну вот так получается, сама не пойму.
Я щелкаю, там и выводится документ, который я сделала непроведенным.
Т.е. док непроведен уже, а КП и декларации остается. Не хочет 1С его из продаж его убирать. Спасите. не знаю чего делать.

ну в такое как то сложно верится.

ну в декларации это сложно найти конци, а вот в книги продаж это можно, там по выведенной строке счелкнуть и выйдется каким она документом сфомированно.

Подготовила документы: накладная и счет-фактура. Провела сразу, ошиблась. А не надо было. Не подписали. Сделала документы непроведенными. Не удалила. Подпишут позже. Пересчитала итоги. А в книге продаж и декларации НДС все равно включается. Как убрать?
1С 7.7 491

Подскажите пожалуйста.