Ответить в теме

Вообще-то ничего не надо прикладывать, но в некоторых инспекциях требуют заявление с указанием причин.

К корректир. декларации по НДС за июнь (из-за чего корректировка, разъяснить надо?)

прикладывать доп.лист покупок

куда?

При сдаче уточненки по ндс за июнь надо прикладывать доп.лист покупок за июнь или ещё чего?

Настройки не собьет, отличается значительно, хотябы элементарная форма счета фактуры была изменена в мае 2006 г., да вместе с ней и по НДС много чего поменялось, а про обновление с 460-х сразу на 491 ничего не скажу- не пробовал- может на соответствующем форуме у кого нить опыт был.

видимо мы работаем?!
А скока стоит обновление? Не собъет ли оно текущие настройки? Неужели оно значительно отличаеться от прежних?

неужели еще кто то работает на 460-х релизах?

Как быть в 1С, програма не делает доп. листов???

А обновить программу не пробывали?!

Как быть в 1С, програма не делает доп. листов???
Сделаю отдельно в Excel, тогда и уточненную декларацию за июнь и текущую тоже от руки вбивать придеться

Синица, как это не получите? вы сдаете уточненку по ндс на июнь и уменьшаете сумму к начислению как раз на ндс по этой сч.ф. Просто в бухучете у вас проводки будут в текущем месяце, а возмещение за июнь

Irina A значит я не получу вычет по НДС за просроченую сч-ф ни в текущем месяце, ни в июне??

Синица, никуда он не поплывет. Доплист оформляете текущей датой, но за июнь, исправления,т.е. проводите саму сч.ф. в текущем месяце. и в текущем месяце в декларации по ндс эту сумму не учитываете. так что, с никаких плавательных мероприятий не предвидится

Irina A полугодовой баланс поплывет!!!

плюс уточненку за июнь сдаете

Доказательством может быть напр. штамп почты на конверте в котором вам это пришло.
Если такого нет то делаете доп лист книги покупок, дата доп лист- текущая, период доп листа 30.06.07

Синица, можно приложить конверт со штампом, где стоит дата получения

ЧЕК да от поставщика, при смене буха бывший её не учел. А я про неё еще не знала.

Irina A "либо если есть док-во, что получено именно сейчас"
какие док. нужны???

с-ф получили от поставщика?

Синица, вы эту сумму не зачли в июне? в таком случае, либо вы включаете в доплист за июнь и сдаете уточненную декларцию за июнь, либо если есть док-во, что получено именно сейчас, то проводите как обычную сч.ф. текущего периода без всяких доплистов.

ЧЕК а что такое доп лист? В смысле внести в книгу покупок? А то что дата просрочена, Налоговая придереться?

И нужно ли делать запись в "Услуги сторонних организаций" при возврате ошибочных денег?

Включить его в доп лист в сентябре,или в августе если НДС еще не сдали

Спасибо Andyko этот вариант мне больше подходит.

Тагда другой вопрос: что делать с сч-ф от 30 июня 07г.,
если я получила её только сегодня???

я в таком случае делаю возврат и отражаю с-ф авансовый в книге покупок.

Зачесть при возврате.

mvt
Так я и не подозревала, что эта сумма ошибочная, все выяснилось в следующем месяце.
А с аванса заплатила НДС.
Как его вернуть?

Синица, отразите эту сумму, для верности, по счету 76.

Ошибочно перечисленные/полученные суммы не облагаются НДС.

Доброе утро!
Подскажите пожалуйста:
Фирма заплатила нам аванс, потом прислала письмо о возврате ден. средств, в связи с ошибкой (не на ту фирму оформили договор).
Должна отражаться эта сумма в книге покупок и книге продаж?