Ответить в теме

Ну да с маленькими потребителями они так и поступают,с нами пытались, не вышло. Этот же разговор к тому, что счета очень различны между собой и имеют разный характер

Цитата:
Сообщение от m'm
Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели?

Видел. Но у меня счет помимо потребленной э/э, включал еще и авансовый платеж за будущий месяц.
У меня тоже такое!!!

Сообщение от m'm

Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели?

Видел. Но у меня счет помимо потребленной э/э, включал еще и авансовый платеж за будущий месяц.

Сообщение от Шмымзик

Но только не в с/ф...

В счет-фактуру не буду.

BorisG
Угу. А что будет, если вдруг попадете под встречку? Даты то будут разные.

Неужели они и эти даты проверяют? Я же не про дату составления, которая рядом с номером, я про дату, которая под росписью "Отпуск груза произвел". Я, честно говоря, очень плохо представляю, к чему при проверке будут прикапываться, даже темку открыла с вопросом http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=156603 потому что проблем с первичкой у меня куча, правильные документы у поставщиков добываю с боем. Четко знаю, что счет-фактура должна быть идеальной, а по поводу остального сомневаюсь.

а я все ждала,когда до момента перехода права собственности дойдете

Сообщение от Лисюша

И счет-фактуру не надо делать в течение 5 дней с отгрузки?

Надо.
Но сначала надо разобраться, что считать отгрузкой.
Момент, когда груз перешел Вам в собственность, т.е. он Ваш, несмотря на то, что он находится на складе поставщика, или момент, когда он отпущен кладовщиком?

Сообщение от Лисюша

Все-таки ну ее, пусть лучше переделает, я дату сама впишу

Угу. А что будет, если вдруг попадете под встречку? Даты то будут разные.

я дату сама впишу

Но только не в с/ф...

Сообщение от BorisG

Документы на склад выписаны в конце августа, счет фактура отправлена почтой, и уже получена.

И счет-фактуру не надо делать в течение 5 дней с отгрузки?
Все-таки ну ее, пусть лучше переделает, я дату сама впишу

Сообщение от Шмымзик

уже скоро дойдем-таки до упоминания ОАО "РЖД"?

В РЖД это рядовая ситуация, и столь бурного обсуждения она не вызывает.

Сообщение от Лисюша

Почему?

Потому, что скорее всего таковы правила документооборота у поставщика.
Если, конечно, то простая лень бухгалтера, конечно, документы лучше переделать.

ps: Простой и реальный пример.
На складе у моего поставщика лежит уже две недели запчасть.
Склад, естественно, находится в другом месте.
Документы на склад выписаны в конце августа, счет фактура отправлена почтой, и уже получена.
Строка "Отпуск груза произвел", естественно, будет заполнена, когда весь груз будет консолидирован и поедет.
Проблемы тут нет никакой.

Аноним, мы, насколько я понимаю, уже скоро дойдем-таки до упоминания ОАО "РЖД"?

Сообщение от BorisG

Зачем? Вопрос и так содержит достаточно данных, и я соглашусь с мнением бухгалтера поставщика.
Т.е. документы переделывать нет никакого резона.

Почему?

а то,что они совсем другой формы,чем обычные счета на оплату и это был ответ анониму

Сообщение от m'm

Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели?

Видел. У меня соседи выписывают. И что с того?

Аноним,в случае с электроэнергией счет равен акту выполненных работ.Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели?

Сообщение от Шмымзик

Аноним, количество - знали после того, как потребили.
И сообщили данное количество снабжающей организации. Мы сообщили им, а не они нам. После чего получили счет. С уже известными нам цифрами.

А получение счета в описанном вами порядке предусмотрено договором?

Сообщение от Шмымзик

... можете расспросить автора ветки о подробностях ...

Зачем? Вопрос и так содержит достаточно данных, и я соглашусь с мнением бухгалтера поставщика.
Т.е. документы переделывать нет никакого резона.
И еще бОльшей ошибкой являются документы вообще без даты. При любой встречке они без вариантов создадут проблемы.

Ну а тогда не стОит заявлять, что ответ неправильный, если он будет правильным по крайней мере для частного случая.

Не факт. Но я думаю, что совпадает. Если Вы с этим несогласны - можете расспросить автора ветки о подробностях и дать правильный ответ, не совпадающий с моим.

Сообщение от Шмымзик

... У меня как-то нет желания рассматривать ВСЕ возможные ситуации ...

Ну а тогда и не стОит давать категоричный и неправильный ответ.
Правильным он будет лишь в частном случае. И вовсе не факт, что этот частный случай совпадает с вариантом автора ветки.

о!
BorisG, плиззз, составьте компанию Анониму... У меня как-то нет желания рассматривать ВСЕ возможные ситуации со счетами и ВСЕ возможные ситуации с датами накладных и счетов фактур.

Сообщение от Шмымзик

Либо с/ф от 02.08 и отпущено 02.08, либо отпущено 13 и с/ф от 13.

Не факт.

Аноним, количество - знали после того, как потребили. И сообщили данное количество снабжающей организации. Мы сообщили им, а не они нам. После чего получили счет. С уже известными нам цифрами.

И пожалуйста, не выдергивайте фразы из текста и не смешивайте разные предложения. Я честно говоря, опасаюсь, что данный текст вы процитируете как

потребили... фразы из текста

Сообщение от Шмымзик

У меня есть счет на оплату фактически потребленной электроэнергии, к примеру. ....не содержащий никакой неизвестной ранее и не подтвержденной документально инфы.

Т.е., количество потребленной энергиии вы знали до того, как ее потребили?

Сообщение от Аноним

Дата составления документа не есть дата отгрузки. Они могут и не совпадать.

Вообще-то:
Закон о бух учете
"4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы."

А Постановление Госкомстата:

"Товарная накладная
(форма N ТОРГ-12)

Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей."

Поэтому Торг-12 составляется в момент продажи (отпуска) ТМЦ.

Сообщение от Шмымзик

Лисюша, я о таких оригиналах, которые в чем-то не совпадают с факсами, по которым вы оплачивали.

А, ясно, да, буду их хранить.

Лисюша, я о таких оригиналах, которые в чем-то не совпадают с факсами, по которым вы оплачивали.

Сообщение от Шмымзик

От оригиналов все-таки не отказывайтесь, пусть будут. Держите где-нибудь в отдельной папочке.

Я их подшиваю к платежкам, а те - к выпискам в папку "Банк", удобно искать

Аноним, счет на что? У меня есть счет на оплату фактически потребленной электроэнергии, к примеру. И счет на оплату уже оказанных услуг по договору, притом не содержащий никакой неизвестной ранее и не подтвержденной документально инфы. И еще куча разных счетов.

Сообщение от Шмымзик

(т.е. счет не является офертой и не выполняет роль "части" договора) -

А чем тогда является счет?

От оригиналов все-таки не отказывайтесь, пусть будут. Держите где-нибудь в отдельной папочке.