Ответить в теме

Пусть плательщик пишет им письмо о возврате перечисленных денег с начислением процентов на них (срок возврата - 5 дней, иначе в арбитраж).

Они непонятно на каком основании зачли их, типа платили за нас. Но мы не писали что платили за нас. Потому что счет был выставлен не на нас вообще. И договореность была, правда устная, что оплачивает грузополучатель. А получив документы мы обнаружили что грузополучатель у них по накладной вообще транспортная компания. А конечный потребитель товара нигде вообще не указан. И сейчас они требуют чтобы мы выдали документы заказчику на транспортные услуги, а я этого физически сделать не могу, потому что он них документы мне не приходили. сделка прошла в апреле. НДС я сдаю помесячно, и вообще у нас по апрелю идет камеральная проверка. А одкументы они на транспотные услуги прислали факсом 20 июля, и еще сказали, мол "а чего это вы не попросили у нас документы". получается что хуже всего нашему заказчику, потому что он остался без документов на 250 тысяч транспортных услуг. Бухгалтер их главный уперся как баран. Ничего сделать не хочет вообще. А ведь им ничего не стоит переделать документы на заказчика. Я со своей стороны тоже сделать ничего уже не могу. Баланс, НДС, прибыль сдана на полугодие.

Вы со стороны поставщика с кем общаетесь?
Кмк, с каким-нибудь "менеджером".

Свяжитесь с их главбухом и переговорите, куда они разнесли поступившие в апреле от покупателя деньги, потому что они или должны вернуть эти деньги, или получить от вас подтверждение, что это проплата от вашего имени, иначе у них сейчас дебет с кредитом не сходится.

Но мы не оплачивали! Мы сейчас не можем физически провести апрельскую счет-фактуру задним числом! Они выставили счет на другую организацию! И они могут переделать договор с указанием что платит за транспорт грузополучатель! А они грузополучателем указывают транспортную компанию!!!!

Cч/ф выставляется покупателю, а покупатель для них - Вы.

Сообщение от Pantera

На каком основании они ставят в счет-фактуре в графе покупатель нас, если плательщиком является другая организация?

На том, что договор заключен с вами...

Поставщик может изменить одну строчку в договоре указав, что транспортные услуги оплачивает грузополучатель и вопрос будет закрыт. Но они упрямо заставляют нас делать взаимозачет с нашим заказчиком. а мы этого сделать не можем, во-первых потому что время прошло, а во-вторых потому что по нашему с ними договору они сами оплачивают транспортные услуги. А нам документы никакие вообще не приходили по транспортным услугам. Пришли только по факсу 20 июля!!!! когда сдана была декларация по НДС.

На каком основании они ставят в счет-фактуре в графе покупатель нас, если плательщиком является другая организация?

Но мы не оплачивали транспортные услуги!Нам не выставлялся счет. СЧет был выставлен нашему заказчику.

У поставщика с вашим заказчиком нет никаких договорных отношений. Есть договор с Вами, поэтому вам и выставляют с/ф.

Создалась дурацкая ситуация. Мы посредник - оптовая фирма. Нам заказали дорогущую установку на 3,5 млн рублей. Доставить ее должны были заказчику. Мы оплатили установку поставщику. По нашему договору с заказчиком транспортные расходы несет заказчик. Поставщик отправил товар заказчику и выставил счет на оплату транспортных услуг. Наш заказчик их оплатил. А поставщик почему-то счет-фактуру выписал на нас.
Причем нам они прислали только документы на установку, а про транспортные услуги мы узнали только что. Сделка прошла в апреле. Сейчас заказчик чуть не плачет просит выдать ему документы. Поставщик документы выдает зачем-то нам. говорит что не имеет права выдавать документы заказчику.
Кроме этого в документах на саму установку грузополучателем числится почему-то перевозочная компания. Насколько это правомерно и если заставить поставщика переделать документы и указать грузополучателем нашего Заказчика, то может ли поставщик переделать счет-фактруру на транспортные услуги на нашего заказчика?Может есть где-то ссылки на подобные ситуации и их решение.
Заранее спасибо.