Ответить в теме: В счет-фактуре не тот клиент(Бэст 4)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Если у Вас версия 12.01 и установены все пакеты обновлений, то по доп. аналитике формирование кода партнера работает. Подставляется тот, что указан в аналитическом справочнике в поде "Партнеры" Все варианты испробовали,будем ждать обновлений.Потом посмотрим.
Сорри. Только сейчас поняла, что разговор был про 4 БЭСТ. Да, у меня 5. Честно говоря, я толком не помню, как мы это сделали. Кажется где-то в районе "Сегменты аналитики на счетах".
А у вас точно БЭСТ4, а не БЭСТ5. Что-то у меня не получилось так настроить, чобы " в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров" Подскажите - как это сделать?
Сообщение от ПокаНеГлавныйБух Я не поняла. У нас же нет аналитики на счетах. А как же вы ведеде задолженность? Сообщение от ПокаНеГлавныйБух Т.е. когда я формирую накладную в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров общий, а не аналитика 62 счета. А вот это уже интересно. Не пробовал, попробую. Надо было сразу говорить.
сорри, задвоила ответ
Сообщение от ПокаНеГлавныйБух партнеры берутся напрямую из справочника, нет дополнительной аналитики по счетам. Что с чем должно соответствовать? Я не поняла. У нас же нет аналитики на счетах. Т.е. когда я формирую накладную в поле +получатель+ через F2 вызавается справочник партнеров общий, а не аналитика 62 счета. Специально сделали, чтоб не заморачиваться. Причем, если накладная формируется правильно, не факт, что она правильно распечатается. И если накладная сформировалась и распечаталась верно, нет гарантии, что счет-фактура не начнет мудрить. Я бы еще могла объяснить ситуацию, когда при формировании с-фактуры сначала подцеплен не тот парнер, с-фактура сохранен, а потом исправлен парнер на нужного. У меня так было. Тогда 100 %, что при печати БЭСТ в поле *покупатель* печатается правильный партнер, а в поле *грузополучатель* вставляется старый неправильный партнер (который до исправления)
Сообщение от ПокаНеГлавныйБух партнеры берутся напрямую из справочника, А коды аналитик соответствуют кодам партнеров?
У нас похожая ситуация: партнеры берутся напрямую из справочника, нет дополнительной аналитики по счетам. Формирую накладную и счет-фактуру. Просматриваю перед печатью. И вот тут-то начинается самое интересное. БЭСТ почему-то выбрал одного партнера (у него правда какая-то нереальная любовь именно к этому партнеру) и вставляет его в графу грузополучатель в счет-фактуру или в сч-ф и накладную тоже. Т.е. накладная вроде правильно формируется, и покупатель и грузополучатель правильные, а в сч-ф подцепает этого несчастного партнера. А иногда и накладная глючит. С чем это может быть связано?
Сообщение от Alexandra_ Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все. Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9. А ENTER нажимать пробовали
Сообщение от Alexandra_ Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все. Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9.Это поле практически у всех кнонтрагентовпустое. В SP33 (выйдет в ближайшие дни) проведены доработки на этот случай. Попробуйте
Если у Вас версия 12.01 и установены все пакеты обновлений, то по доп. аналитике формирование кода партнера работает. Подставляется тот, что указан в аналитическом справочнике в поде "Партнеры"
Спасибо за совет.Все сделала,проверила на трех клиентах с одинаковым названием,код в доп.аналитике проставлен.Не работает.СФ по прежнему формируется по первому по хронологии номеру из Справочника партнеров. Попробуем другой вариант-избавляться от абсолютно одинаковых наименований в Справочнике партнеров.
Для кор.счета, используемого в накладных в плане счетов, укажите в поле Доп.аналитика - ДА. Т.е. должны быть заполнены поля: Аналитический учет -Да Дополнительный справочник -Парнеры Использование -Обязательно Дополнительная аналитика - ДА. после этого в режиме "Ведение аналитических счетов" для этого счета в карточке аналитики появится поле "Партнеры" Поставьте соответствие кодам аналитики записи из справочника партнеров. В этом случае при формировании с/ф, по аналитике накладной партнер в с/ф будет подставлен по указанному Вами значению в аналитическом справочнике.
Вхожу в аналитич.счет.Вижу поля:Номер счета-Код аналитического учета-Наименование анал.учета.Это все. Доп аналитику я могу увидеть,только нажав F9.Это поле практически у всех кнонтрагентовпустое.
Сообщение от Alexandra_ В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое. Не надо "выводить". Надо зайти и поставить необходимый код партнера в поле.
Извините,это опечатка,конечно,через F.Я так понимаю,что никто ответа не знает?Странно.Куда же обращаться?Наша служба поддержки тоже не хочет этим заниматься.
Сообщение от Alexandra_ При формировании СФ из накладной через ALT+F4 С/Ф из накладной формируется по ALT+F
В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое.
Ведение системы счетов Ведение Аналитических счетов Ввод Аналитических счетов Находите нужную аналитику и смотрите значение кода доп.аналитики.
В Справочнике аналитических счетов вывела Наименование доп.аналитики.Поле пустое. Я не могу понять, откуда вообще код контрагента попадает в счет-фактуру?По идее,должен проставляться из накладной?Или это не так?
Вы имеете в виду план счетов?Да,к этому счету есть Доп.справочник Партнеры,Использовать справочник Обязательно. Подскажите,где именно посмотреть,какой партнер стоит в аналитике данного контрагента(т.е. в Доп.аналитике) У меня Справочник партнеров абсолютно идентичен Аналитике.
А посмотрите, не открыта ли у вас "Дополнительная аналитика" А если открыта, то какой партнер стоит в аналитике данного контрагента.
НЕт, у нас полное совпадение по кодам и аналитике.Поясню на примере.В накладной код клиента 009486 НАДЕЖДА ООО,в справочнике по этому же синт.счету есть 009486 НАДЕЖДА ООО,но есть и 002485 НАДЕЖДА ООО.Это разные клиенты,разные ИНН. При формировании накл. с кодом 009486 формируется СФ по ближайшему в списке аналогичному наименованию клиента,если совпадение наименований полное,т.е с кодом 002485.
Я так понимаю, что у вас проблема с несовпадением кодов по аналитике и кодов по справочнику. Это так? Если да - надо привести в соответствие, задача не совсем простая но реально осуществимая.
При формировании СФ из накладной через ALT+F4 в СФ проставляется код клиента по наименованию.Выбирает из Справочника партнеров первый код с идентичным названием. Постоянно приходится править вручную.При большом документообороте и кол-ве партнеров это непрактично. Что можно сделать?
Правила форума