Ответить в теме

Сообщение от ИВБ

КОГДА БУДЕТ НОВАЯ ВЕРСИЯ БЭСТ-5

Так ведь за новой будет еще новее, и еще. Ждать можно до бесконечности. А работать на 3.3. можно и сейчас. И нормально работать.

В этой теме поднимался вопрос по оформлению счетов в управлении продажами. Хочу сказать, что за это время было создана возможность набора заказов из собственных прайс-листов или всевозможных источников, таких как Excel...Вобщем возможность создания собственных механизмов работы с заказми появилась. В БЭСТ-4 уже опробована и внедрена у одного из клиентов, в БЭСТе 5 еще руки не дошли

КОГДА БУДЕТ НОВАЯ ВЕРСИЯ БЭСТ-5

Поддержу ИВБ! Блок Услуги просто необходим. Помнится на форуме Бестовском обещали еще в прошедшем квартале выпустить этот блок. Но чёт замолчали...

Я проблему со счетами решаю так: Создал в реестре с/ф на основе шаблона с/ф шаблон счета. Т.о. если надо выписать счет - создается с/ф и при выборе печати выбирается шаблон "Счет". Из минусов: с/ф бывает не всегда оплачены - приходится переодически проводить чистку.

Йех... а мне бы бюджетирования блок. Счастья были бы полные штаны. И не только у меня

Сообщение от ИВБ

1.Я ВИЖУ В МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ КНИГУ УЧЕТА ЗАКАЗОВ.ЭТО БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ К ТОРГОВЛЕ!У НАС МУНИЦИАЛЬНО-УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.НАМ НУЖНЫ ПРОСТО ВЫПИСАТЬ СЧЕТ НА УСЛУГУ(ПО ТЕПЛУ,ПО ВОДЕ И Т.Д).ШАБЛОН ПРОСТОГО СЧЕТА МЫ СДЕЛАЛИ И ПОДВЯЗАЛИ СО СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ!НО НУМЕРАЦИЯ СЧЕТОВ НИГДЕ НЕ ФИКСИРУЕТСЯ!НЕТ РЕЕСТРА ВЫПИСАННЫХ СЧЕТОВ ПО УСЛУГАМ!Я НЕ ПОНИМАЮ,КАКАЯ РАЗНИЦА В СЧЕТАХ В ТОГОВЛЕ И У НАС.В 1С ОЧЕНЬ ПРОСТО СДЕЛАНО,ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ЗАМОРОЧКИ У ВАС У ВАС ВОЗНИКАЮТ?

Есть готовое решение для выписки счетов-фактур по услугам.
Оно скажем ежемесячно всем выписывает счета-фактуры и акты на услуги. Внедрено в Казани. Примерно 500 документов выходят пакетом на печать. На мой взгляд это решение может решить Ваш вопрос.

2.Вопрос по выпискам банка.

Выгрузка выписок банка по оказанным услугам(оплаченным) нам необходима в виде базы данных либо в EXCELE :
- код партнера(из справочника партнера)
- ИНН партнера
- наименование партнера
- - код счета банка из плана счетов(например, у нас 511- сбербанк,512-росбанк и т.д)
-наименование банка
- номер документа в выписке
- дата оплаты по выписке банка
- сумма оплаты
- сумма НДС по оплате
-номер счета-фактуры
- даты счета-фактуры
- счет услуги с аналитикой (по плану счетов)
- сумма оплаты
- счет услуги (по выписке банка)
- отдельно НДС

С таким решением не сталкивался но на харборе его реализовать не сильно сложно на мой взгляд

Сообщение от ИВБ

ПОСМОТРИТЕ КАК ПРОСТО СДЕЛАНО В ДРУГИХ ПРОГРАММАХ!НАМ НЕ НУЖНО ЛИШНИХ ЗАМОРОЧЕК ПРИ РАБОТЕ!

Как человек, работаюший в том числе и в "других программах" могу ответственно заявить, что именно в БЭСТе количество "заморочек" минимизированно, в отличие от "других программах".
Просто надо изначально ПРАВИЛЬНО поставить документооборот.

Сообщение от ИВБ

У НАС НЕТ МОДУЛЯ ТОВАРОВ!
У НАС НЕТ ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ!БЕЗ ВВОДА АГЕНТОВ НЕЛЬЗЯ ДАЛЬШЕ НАБИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ! ПОТОМ КАКУЮ-ТО ДАТУ ОПЛАТЫ СТАВИТЬ ДЛЯ РЕЗЕРВА!

В настройках модуля "Управление продажами" всё это отключается.
И программировать ничего не надо.
У вас явные проблемы с сопровождением софта.
Попробуйте обратиться к ближайшему дилеру.
Они должны помочь.

Сообщение от ИВБ

У НАС НЕТ МОДУЛЯ ТОВАРОВ!

Что значит нет?
Если нет, а необходимость есть - надо приборести.
В Б-4 подобные задачи для фирмы по оказанию большого спектра услуг, включая строительные решались штатными средствами без малейшего кода. Еще в старых версиях.

У НАС НЕТ МОДУЛЯ ТОВАРОВ!
У НАС НЕТ ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ!БЕЗ ВВОДА АГЕНТОВ НЕЛЬЗЯ ДАЛЬШЕ НАБИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ! ПОТОМ КАКУЮ-ТО ДАТУ ОПЛАТЫ СТАВИТЬ ДЛЯ РЕЗЕРВА!У НАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ПАРТНЕРЫ!ВВОДИМ ТОЛЬКО ССУММУ ОПЛАТЫ С НДС!
НУЖНО У ВАС ВВОДИТЬ КАКИЕ -ТО КОМПЛЕКТЫ СО СКЛАДА!ЭТО СПЛОШНАЯ ЕРУНДА!НУЖНО ВВВЕСТИ ПРОСТО УСЛУГУ(НА ТРАНСПОРТ,НА ВРЕЗКУ ВОДОПРОВОДА ЛИБО НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СО СКЛАДА! НО УНАС НЕТ КОМПЛЕКТОВ!МНОГО ЛИШНЕГО ПРИВЯЗАНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗАКАЗА=СЧЕТА!ПОСМОТРИТЕ КАК ПРОСТО СДЕЛАНО В ДРУГИХ ПРОГРАММАХ!НАМ НЕ НУЖНО ЛИШНИХ ЗАМОРОЧЕК ПРИ РАБОТЕ!ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ВАШИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ!МЫ У УЖЕ ДАВНО С ВАМИ РАБОТАЕМ!ПРОБЛЕМ МНОГО У ВАС!НО У НАС БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОЖЕН В ВАШУ ПРОГРАММУ И ПЕРЕХОДИТЬ НА ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ!

Сообщение от ИВБ

1.Я ВИЖУ В МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ КНИГУ УЧЕТА ЗАКАЗОВ.

Книга учета заказов это и есть книга счетов
Заказ=счет.
Только услуги ведите в модуле ТОВАРЫ на складской картотеке.
И будет вам счастье.

Сообщение от ИВБ

Еще бы хорошо сделать выгрузку выписок
банка по определенным счетам(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) в EXCEL

ALT-X

Внимательно прочтите описание модуля "Управление продажами".
Услуга тот же товар по своей сути, только другой категории.
Свяжитесь с Orlov вне форума, обговорите детали.
Даже если вы не в Москве, уверен, Вам помогут.
Либо подробнее изложите проблему на пользовательском форуме на сайте разработчика. Возможно, найдете своих коллег.

Успехов!

1.Я ВИЖУ В МОДУЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ КНИГУ УЧЕТА ЗАКАЗОВ.ЭТО БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ К ТОРГОВЛЕ!У НАС МУНИЦИАЛЬНО-УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.НАМ НУЖНЫ ПРОСТО ВЫПИСАТЬ СЧЕТ НА УСЛУГУ(ПО ТЕПЛУ,ПО ВОДЕ И Т.Д).ШАБЛОН ПРОСТОГО СЧЕТА МЫ СДЕЛАЛИ И ПОДВЯЗАЛИ СО СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ!НО НУМЕРАЦИЯ СЧЕТОВ НИГДЕ НЕ ФИКСИРУЕТСЯ!НЕТ РЕЕСТРА ВЫПИСАННЫХ СЧЕТОВ ПО УСЛУГАМ!Я НЕ ПОНИМАЮ,КАКАЯ РАЗНИЦА В СЧЕТАХ В ТОГОВЛЕ И У НАС.В 1С ОЧЕНЬ ПРОСТО СДЕЛАНО,ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ЗАМОРОЧКИ У ВАС У ВАС ВОЗНИКАЮТ?

2.Вопрос по выпискам банка.

Выгрузка выписок банка по оказанным услугам(оплаченным) нам необходима в виде базы данных либо в EXCELE :
- код партнера(из справочника партнера)
- ИНН партнера
- наименование партнера
- - код счета банка из плана счетов(например, у нас 511- сбербанк,512-росбанк и т.д)
-наименование банка
- номер документа в выписке
- дата оплаты по выписке банка
- сумма оплаты
- сумма НДС по оплате
-номер счета-фактуры
- даты счета-фактуры
- счет услуги с аналитикой (по плану счетов)
- сумма оплаты
- счет услуги (по выписке банка)
- отдельно НДС

Сообщение от ИВБ

Необходимо бухгалтеру вести реестр выписанных счетов,как в реестре счет-фактур.Сейчас бухгалтер ведет реестр выписанных счетов в тетрадочке!

Во всех БЭСТах ведутся реестры выписанных счетов, в модуле управление продажами. У вас есть такой модуль? Приобретите. Если же вы хотите это видеть как-то по-другому, сформулируйте яснее.

Сообщение от ИВБ

Бухгалтер сначала заводит выписки банка и приходники в кассе по оказанным услугам предприятия(унас услуги ЖКХ),потом идет в модуль продажи и уже опять вручную заводит те же данные в счет-фактуру!Это занимает много времени!Хотят бухгалтера побольше автоматизации в этом вопросе!

Это разговор про авансы?
Недавно про это тоже говорили. Не помню чем дело кончилось. То ли кто-то это сделал уже, то ли собирались это сделать. Поищу, позже скажу.

Сообщение от ИВБ

Еще бы хорошо сделать выгрузку выписок
банка по определенным счетам(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) в EXCEL или в файлы *.dbf,чтобы потом эту информацию по выпискам банка загрузить в другие программы(например,программу теплоснабжению и водоснабжению)!

Выписки по авансовым платежам? Или по уже оказанным услугам?
В выписках есть выгрузка в Excel, и есть выгрузка по шаблону. В БЭСТ-5 есть связь между документами и платежами. Надо только знать, что конкретно нужно, какие данные. Выложите куда - нить пример документа, какой надо выгрузить, посмотрим, что можно сделать.

Необходимо бухгалтеру вести реестр выписанных счетов,как в реестре счет-фактур.Сейчас бухгалтер ведет реестр выписанных счетов в тетрадочке!Посмотрите 1с программу!
Я знаю ,что счета-фактуры попадают в книгу продаж по отгрузке!
Бухгалтер сначала заводит выписки банка и приходники в кассе по оказанным услугам предприятия(унас услуги ЖКХ),потом идет в модуль продажи и уже опять вручную заводит те же данные в счет-фактуру!Это занимает много времени!Хотят бухгалтера побольше автоматизации в этом вопросе! Еще бы хорошо сделать выгрузку выписок
банка по определенным счетам(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) в EXCEL или в файлы *.dbf,чтобы потом эту информацию по выпискам банка загрузить в другие программы(например,программу теплоснабжению и водоснабжению)!

Сообщение от ИВБ

Сделайте выписку счетов как в 1С.Очень будем благодарны.

"Как в 1С" это как?

Сообщение от ИВБ

Как сформировать счет-фактуры по выпискам банка и приходникам в кассе?Нужно чтобы эти счет-фактуры попадали в книгу продаж!

Уважаемый, с 01/01/2006 с/ф должны попадать в книгу продаж сразу после отгрузки/выписки.
С 01/01/2006 ВСЕХ перевели на учет НДС "по отгрузке"

В доверенности необходимо завести на 1 странице в самой нижней строке "материальных ценностей
по _____________?__________________".
(наименование,номер и дата документа)
На обратной стороне доверенности нет возможности ввести перечень товарно-материальных,ценностей,подлежащих получению.
Посмотрите в 1С программе довенности.
Сделайте выписку счетов как в 1С.Очень будем благодарны.
Как сформировать счет-фактуры по выпискам банка и приходникам в кассе?Нужно чтобы эти счет-фактуры попадали в книгу продаж!

А разве в той же 1С есть привязка номенклатурного справочника к доверенностям?
По крайней мере в Бухгалтенрии 77 нет.
И не нужно.
Чаще всего доверенность выписывается на то, чего еще нет. И заносить всё это в момент выписки доверенности просто неразумно.

Сообщение от ИВБ

Доработайте доверенности,необходимо привязать материалы и услуги к ней.

Зачем? Привязки материалов и услуг к накладным и актам недостаточно?

Просим создать реестр счетов!
Доработайте доверенности,необходимо привязать материалы и услуги к ней.