Ответить в теме

Сообщение от lesenka

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

Совет абсолютно правильный
с 2007 года

?...может более трезвые товарищи меня поправят...

оспадя, где ж мы тебе найдем трезвого товарища?!

lesenka, дело в том, что я в своем ответе вам (пост #2) не учла как правильно заметил выше Cooler, вероятность раздельного учета по НДС в ситуации когда

ИП (магазин – ОСНО +ЕНВД)

кстати я зареклась давать советы в процессе празднования...по моему я все напутала давайте разберемся:
ИП на ОСНО +ЕНВД, ООО на ЕНВД, так?
ИН должен денег ООО за аренду без НДС, так ?
ООО должен денег ИП за товар с НДС, - значит реализация не по вмененке, так?
Тогда после проведения зачета (см. пост #2

взаимозачет на сумму
12 679,1 - 1 934,1 = 10 745,0

для ИП ничего не происходит, ибо НДС платится по моменту реализации, независимо от оплаты, а предъявлять НДС ИП нечего, ибо входящего то НДС и не было...
Вроде теперь верно ?...может более трезвые товарищи меня поправят...

ну я действительно не до конца понимаю, если все сделать как посоветовала tortilla

Рекомендую: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125324

ИП предоставляет за 1 кв декларацию по НДС и все остальные налоги по ОСНО ( НДФЛ и ЕСН), так?

Вот это для начала почитайте, пожалуйста.

хотя нет? ну я действительно не до конца понимаю, если все сделать как посоветовала tortilla, т.е это правильно то большое спасибо за совет,
я так поняла, "для особо одаренных". т. для меня - 1.03.07 между ООО и ЧП оформляется взаимозачет на сумму 10475 руб., ИП в адрес ООО платит НДС платежкой по р/c 1934, 1 руб., и после этой оплаты ИП предоставляет за 1 кв декларацию по НДС и все остальные налоги по ОСНО ( НДФЛ и ЕСН), так?

хотя ...

...хотя вот в этой части:

предъявляет после оплаты к вычету НДС - 1 934,1

тема раздельного учета не раскрыта.

Сообщение от lesenka

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

ну, как тебе сказать .. не совсем правильно, но более безопасно ... хотя ...

значит tortilla мне правильно посоветовала???????????

Сообщение от lesenka

Пилкин Вася вы говорите что не так ? а как правильно? подскажите пожалуйста ? плиз........... ну не до конца соображаю, только учусь, помогите пожалуйста????

тады моим советом лучше не пользуйся

Я с НДС раньше не работала, помогите пожалуйста...

Пилкин Вася вы говорите что не так ? а как правильно? подскажите пожалуйста ? плиз........... ну не до конца соображаю, только учусь, помогите пожалуйста????

С праздником дорогие женщины!!!!

спасибо!

и после того как оплатила НДС платежкой я предьявляю у ИП НДС к вычету? так ?

неа, не так. нету запрета на вычет ндс в момент получения товара, с/ф и т.п. происки мф и иже с ними о зачете только после оплаты - бред сивой кобылы.

извините пожалуйста, я только начинающий бухгалтер, я так понимаю, взаимозачет мы проводим на сумму 10475 руб., а НДС я плачу ООО отдельно платежкой в сумме 1934,1 руб. и после того как оплатила НДС платежкой я предьявляю у ИП НДС к вычету? так ? а еще вопрос - НДС на сумму 1934, 1 руб. ООО я обязательно перечисляю на расчетный счет ООО ? Спасибо.

имхо :
взаимозачет на сумму
12 679,1 - 1 934,1 = 10 745,0
НДС платит в адрес ООО отдельно - 1 934,1
предъявляет после оплаты к вычету НДС - 1 934,1

С праздником дорогие женщины!!!!
Помогите пожалуйста в такой ситуации,:
ИП (магазин – ОСНО +ЕНВД) отгрузил ООО товар на сумму 12679,1 руб. ( в т.ч. НДС 1934, 1 руб.) 1 декабря 2006 года, деньги за товар ИП не получил, при этом ИП должен на 1.03.07 ООО на ЕНВД – не плательщик НДС, арендную плату в размере 13700 руб. (без НДС), как произвести взаимозачет? И получается если сделать взаимозачет 1.03.07 г. ИП должен будет заплатить за 1к.в в бюджет НДС 1934, 1 руб., т.е все налоги ОСНО?