Ответить в теме

Тогда все нормально. Насчет платежки - ничего страшного. Всё попадет куда следует.

Фирма зарегистрирована в декабре 2005г

Мим, при чем тут "1 полугодие"? Три миллиона - в среднем за предыдущие четыре квартала.
У вас фирма когда зарегистрирована?

У меня в 1-м полугодии доходы от реализации (без НДС)за квартал не превышали 3-х мл,а в 3кв.превысили.Я начислила ежемесячные авансовые платежи,а заплатила сразу за 3 месяца 27.10.06г.В платежке указала КВ.03.2006.,теперь сомневаюсь правильно ли я сделала?И не нужно ли было начислять ежемесячные авансы уже на 3 кв.2006г.?

ежемесячные авансовые необходимо начислять новой фирме спустя полный квартал с момента регистрации

Да,думаю, начислять п.3 ст.286 НК РФ

Коллеги. Я вот с авансовыми платежами впервые столкнулась. У меня вот вопрос. Если фирма только начала работать в этом году, и предыдущих 4-х кварталов у нее не было, а оборот превышает 3 млн. в месяц.. ,как тогда быть? тоже На прибыль авансовые платежи на прибыль начислять?

Nabar, (просто для уточнения) - у вас "за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст.249 НК, не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал"? Знаю, что многие начисляют ежемесячные авансовые платежи, а не надо.

Нет, не превышали, расчитываю авансовые платежи поквартально. И вообще, в основном были убытки, только 1 раз 2 квартала подряд прибыль, зато и вопросов куча!

Сообщение от osu

в дополнение к 15.

или я должна доплатить 100 тыс (по строке 270 раздела 2 декларации) и еще и авансовые платежи по 33 тыс. каждый мес?

абсолютно верно

в дополнение к 15.

или я должна доплатить 100 тыс (по строке 270 раздела 2 декларации) и еще и авансовые платежи по 33 тыс. каждый мес?

можно уточнение по ходу?
если у меня за 9 мес превысило лимит в 3 млн, тогда я должна заплатить не всю начисленную сумму налога в размере, напрмиер. 100 тыс. за 1 раз, а каждый месяц по 33 тыс. (примерно), те.е. по 1/3 от 100 тыс.
правидьно?

Nabar, (просто для уточнения) - у вас "за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст.249 НК, не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал"? Знаю, что многие начисляют ежемесячные авансовые платежи, а не надо.

Почему программа не отразила ничего по строкам 210-230?

Разобралась, чтобы программа отразила по строкам 210-230 авнсовые платежи за прошлый квартал, начислены они должны быть на счете 99.1, а не 99.2.1., если организация не применяет ПБУ 18/02

Разрешите выложу документ здесь (может у кого-то нет, не придется искать).

Приложение N 2
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 07.02.2006 N 24н

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Подскажите, где можно подробнее почитать про авансовые платежи по налогу на прибыль и заполнение декларации при уплате авансовых платежей.

Порядок заполнения. По строкам 210 - 230 отражаются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период организациями:......
- уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода - согласно Декларации за предыдущий отчетный период.

Почему программа не отразила ничего по строкам 210-230?

заполняйте вручную.

Еще раз: в декларации за 9 мес по строкам 210-230 аванс платежи за полугодие. По строкам 180-200 нач за 9 месяцев. Почему программа не отразила ничего по строкам 210-230?

Подскажите плиз, еще раз, для тех кто не понял!! в строке 210-230 сумму авансовых платежей за 9 месяцев. А где отражаются, аванс. платежи, кот. мы начислили и заплатили за полугодие? Почему программа отразила платежи по строкам 180-200? Организация платит авансовые платежи по итогам квартала.

А авансовые платежи по налогу на прибыль не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ?

Конечно не уменьшают!

Авансовые платежи,уплаченные за 3 квартал в декларации за 9 месяцев по какой строке отражаются,подскажите?

Не уплаченные, а начисленные! Авансовые платежи, начисленные к уплате в 3 квартале по расчету за полугодие, отражаются в расчете за 9 мес. по строке 210-230 листа 02.

И я в первый раз делаю декларацию с авансовыми платежами... Подскажите .

Авансовые платежи,уплаченные за 3 квартал в декларации за 9 месяцев по какой строке отражаются,подскажите?

Спасибо, получается, строке 041 Прилож 2 к листу 02 только налог на имущество? А авансовые платежи по налогу на прибыль не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ? Поскажите , как они нач в налог учете? В бух Д.99 К 68? Как тогда отражать авансовые платежи за 9 мес в раз 1 декларации?

Нет, конечно, если Вы имеете ввиду приложение 2 к листу 2?

Подскажите пожалуйста, отражаются ли начисленные авансовые платежи по налогу на прибыль, уплаченные за полугодие по строке 041 декларации. Фирма не применяет ПБУ 18/02