Ответить в теме

Да

у вас экспорт услуг?

нет, мы отгрузили на 120, поэтому переплаты нет... ждем от них письма из налоговой службы и будем возвращать... как это всё провести грамотно?

т.е. вы отгрузили на 100 р., а вам заплатили 120р.? Возвращайте как переплату, если сделка разовая.

Цитата:
налог у источника выплат(казахский)

какой налог?
При перечислении денеж. средств из Казахстана в Россию казахская налоговая служба удерживает налог у источника выплат в размере 20%, на эту сумму, соответсвенно, увеличивается наша реализация...
Т.е. они оплатили нам 120р, 20р мы должны вернуть(налог), сумма сделки 100р. Эти 20р они не удержали, вот теперь нам надо вовращать...не знаю как провести в 1с?

налог у источника выплат(казахский)

какой налог?

у меня тоже реализация в казахстан, интересует, как списать налог у источника выплат(казахский), если при перечислении денег за услуги казахская сторона его не удержала. теперь просят вернуть? Какие проводки?
Помогите, плиз!

что именно интересует в оформлении?

Неужели никто с экспортом не связывался?
Посоветуйте что нибудь.

Здравствуйте, первый раз сталкиваюсь с экспортом, посоветуйте как оформить реализацию.