Ответить в теме

закрыть и открыть. Если титульный лист сохранили - должен появиться вариант.

Получила новую отчетность за 1 кв. Формы по прибыли (расчет налога-лист02, расходы-приложение 3 2 к листу 02) - заполняются. а сохранить не могу. программа требует вариант расчета - а под кнопкой "вариант" - пусто. Что делать? В титульном листе вариант расчета - основной.

нет, никаких обид.

Просто у меня не штрафы, а расходы которые не уменьшают НОБ... и в деклу попадает вся сумма по 91.2 не учитывается признак "не уменьш.налогооблаг.базу"

есть и такое.

Сообщение от Naumov

Наумов иногда еще и работает .
У меня нет подобной проблемы.
Мои штрафы не 91.2 как непринимаемые отражают и не мучаются.

Наумов! Если чем то обидела - прошу прощения. Просто у меня не штрафы, а расходы которые не уменьшают НОБ... и в деклу попадает вся сумма по 91.2 не учитывается признак "не уменьш.налогооблаг.базу".
А Вам - спасибо большое.

Не могу понять почему в сумму по строке 110 не входит строка 020. В итоговую сумму входят только строки 030 и 040.

Naumov, вот что значит авторитет! Написала, что ошибка есть, не верят, ты сказал, все поверят
Ошибки этой декларации я сама под себя правила, исправляла только то, что надо было мне по моему учету.
Выпущено обновление отчетности за 1 кв. 06q1006, думаю, что там таких ошибок не будет

Есть ошибка по непринимаемым расходам.

svetusia, у меня тоже вначале не заполняло, скачала файл Наумова, ему спасибо, сняла галочку как сказано и все заполняет автоматически. Насчет, расходов не подлежащих налогообложению сказать не могу, таковых у меня в 1 квартале не имеется, а вообще говорят в новом релизе, который вышел на днях, все считает правильно, насколько это правда не знаю, еще не устанавливала.

Сообщение от svetusia

С расходами, не уменьшающими НОБ не все в порядке, это ошибка отчета


А Наумов молчит?
Кто знает, когда 1С устаканят деклу??

Наумов иногда еще и работает .
У меня нет подобной проблемы.
Мои штрафы не 91.2 как непринимаемые отражают и не мучаются.

ASD2000, Спасибо! Вчиталась и вдумалась, а ведь всё по-русски написано!

С расходами, не уменьшающими НОБ не все в порядке, это ошибка отчета


А Наумов молчит?
Кто знает, когда 1С устаканят деклу??

С расходами, не уменьшающими НОБ не все в порядке, это ошибка отчета

Ladymmc, все верно.

ASD2000!

Читать мы сами умеем, разговор идет вообще то о прочих расходах не уменьшающих НОБ.
А о 41 строке - это к слову видимо сказано...
Вот и скажите нам, как у вас заполняет?

Ladymmc,

У меня 041 строку вообще не заполняет.

так Вы почитайте инструкцию по заполнению Раздел VII. Порядок заполнения Приложения N 2
к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам" ДекларацииПо строке 040 организации, применяющие метод "по начислению", отражают расходы, относящиеся к косвенным расходам, в соответствии со статьей 318 НК.
Организации, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов, по строке 040 отражают расходы, признаваемые в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии со статьей 273 НК.
По строке 041 указываются суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением единого социального налога (в том числе относящегося к косвенным расходам), а также налогов, перечисленных в статье 270 НК.

Я думала у меня тоже не заполняет, а в итоге там ЕСН и не ставится

Сообщение от Ladymmc

svetusia, Попробовала у себя провести ШТРАФ, та же фигня! Делайте вручную. У меня 041 строку вообще не заполняет.

Ну так вот и хотелось бы помощь от Наумова получить...

svetusia, Попробовала у себя провести ШТРАФ, та же фигня! Делайте вручную. У меня 041 строку вообще не заполняет.

Сообщение от Ladymmc

svetusia, В справочнике Прочие доходы и расходы в поле "Вид" что указано? Должно быть: Не принимаемые для целей налогообложения!!!

ДА!! Стоит "не принммаемые для целей налогообложения". Стоит все, что надо. И в декларациях за 2005г. все попадало правильно, а вот в новой декле фигня какая-то...

svetusia, В справочнике Прочие доходы и расходы в поле "Вид" что указано? Должно быть: Не принимаемые для целей налогообложения!!!

Сообщение от Anulya

не знаю, но у меня после Наумовских изменений все встало на места!

Люди! А у кого есть прочие расходы не уменьшающие НОБ? Или только у меня в 1С в уменьшение попадает общая сумма внереал.расходов (и не уменьшающая НОБ тоже)??

не знаю, но у меня после Наумовских изменений все встало на места!

Огромное спасибо Наумову, строка 40 теперь заполняется, а вот 41 опять пустая. В расшифровке строки:
Строка 041 "Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"

Оборот по дебету счета Н07.04.1 по виду косвенного расхода: (Налоги и сборы) 5670.00
-минус
Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ), включенные в состав косвенных расходов 0.00
Взносы в ПФР на страховую часть пенсии, включенные в состав косвенных расходов -4890.00
Взносы в ПФР на накопительную часть пенсии, включенные в состав косвенных расходов -780.00
+плюс
Оборот по дебету счета Н07.10 0.00
Оборот по дебету счета Н07.11 0.00
Может неправильная настройка в начислении налогов?

Сообщение от Anulya

Имеется ввиду, что не заполнялись расходы, кроме налогов (например на имущество, есн, опс).
Я когда заполняла, у меня только они появились, а аренда, всякие мелкие расходы не пошли.
Но Наумов не подкачал. Не зря наверно у человека в фамилии присутствует "ум"!

Я имела в виду расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли. Сейчас в деклу попадает свя сумма прочих расходов: и уменьшающие и не уменьшающие базу. Просто разработчики не учли этот показатель.
А Наумов умница, может что-то предложит.
Кстати, кому интересно: обсуждался вопрос на форуме по НДС - если сумма к возмещению, то обязательно камералка. Так вот: у меня за март сумма к возмещению 170тысяч. Сдаю отчет непосредственно инспектору, а не в общее окно. Она сказала, что до миллиона они принимают без камерала. Видимо все зависит от каждой инспекции-перестраховываются.

А когда я выполню описанные действия, то строка 040 должна перестать быть автоматическим полем? Ее можно будет заполнить вручную, правильно я понимаю?

Сообщение от Беспечальная

А это Вы что имеете в виду, какая строка в каком разделе?

Имеется ввиду, что не заполнялись расходы, кроме налогов (например на имущество, есн, опс).
Я когда заполняла, у меня только они появились, а аренда, всякие мелкие расходы не пошли.
Но Наумов не подкачал. Не зря наверно у человека в фамилии присутствует "ум"!

Сообщение от svetusia

Наумов, а с расходами не уменьшающими НОБ слабо помочь??

А это Вы что имеете в виду, какая строка в каком разделе?

Сообщение от Anulya

А у меня все отлично получилось!
Наумов респект!

У меня тоже все получилось, хотя я уже ручками все посчитала и сдала. И 1Сникам уже сказала, что пока они думают - народ опять своими силами обошелся.
Наумов, а с расходами не уменьшающими НОБ слабо помочь??
А вообще, и за то что сделали - СПАСИБО ОГРОМАДНОЕ!!!
Наумов - уважаю.

А у меня все отлично получилось!
Наумов респект!

Все так и сделала, но строка 040 тогда вообще ничего не считает и не корректируется!?

Если у вас не заполняется приложение 2 к листу 02 в новой декларации по налогу на прибыль, воспользуйтесь исправленными листами к этой декларации, которые предоставил Naumov, за что ему отдельное спасибо!
Для того чтобы исправить ошибку, допущенную 1С, необходимо скачать вложенный файл, распаковать, зайти в папку, копировать содержимое папки (PRB05.ERT и PRB07.ERT) в буфер, затем зайти в папку со своей базой по указанному пути: "название базы" - "ExtForms" - "Rp06q1.grp" и вставить оба файла с заменой для всех.