Ответить в теме

Дорогие состоявшиеся бухгалтера....
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо курсовую сдать по аудиту и жезненно необходимы документы следущие
-Договоры поставки;(если заниматесь поставками)
-счета -фактуры, товарные накладные;
-акты выполненных работ;
-регистры синтетического и аналитического учета по счету 60;
-акты сверок кредиторской задолженности;
-акты инвентаризации кредиторской задолженности;
-притензии и судебные иски от поставщиков на принудительное взыскание (если было такое)

еще мне что то надо написать по вашему предприятию, то есть надо дать кратке описание, чем занимаетесь. что реализуете, продаете и тд...вот источник где можно взять эту информацию????Если есть сайт то ссылучку))

Выручите мну как могете...

Сдала НДС за январь в 20-й, справок не попросили!

Сообщение от svetusia

И проходит такое??? Написать то вы можете, что получили ..., а проверка примет вычет???

Чтобы приняли - конверт подшиваю, там же есть дата получения. А по каким с/ф нет конверта - там суммы копеечные, я думаю они вязаться не будут.

Сообщение от Аноним

как раз факт получения услуги есть, первичка ведь получена вами, и услуги получены (в акте выполненных работ вы расписались в получении услуги), просто расходы распределили на определенный период

А, ну да, ну да! Предприятия всегда в январе получают акт выполненных работ за март и в январе мартовская услуга считается оприходованной

как раз факт получения услуги есть, первичка ведь получена вами, и услуги получены (в акте выполненных работ вы расписались в получении услуги), просто расходы распределили на определенный период

Если вы все получили, денежки заплатили - почему НДС к вычету не берете?

Нет факта оприходования ТМЦ, оказания услуги

Сообщение от Tatasha

у нас есть сумма которую мы не возмещаем пока, так как это расходы будующих периодов... я думаю что не не надо этот с\ф в инвентаризацию включать... или я не права

А какое отношение расход буд периода имеет к НДС?
Если вы все получили, денежки заплатили - почему НДС к вычету не берете? На 97-й попадает сумма без налога и это только расход дробится на буд период... Я так думаю... А где почитать если надо НДС держать на 19?

Сообщение от ГМА

А мы пишем на с/ф: получено ..., и когда получено, тогда и Д 68 К 19.

И проходит такое??? Написать то вы можете, что получили ..., а проверка примет вычет??? Думаю что нет: в периоде когда по сч-ф вы могли взять к вычету и не взяли сами - т.к. вы уточненку не сдали, а в периоде когда не можете именно по этой сч-ф принять к вычету - берете... НЕ ДАДУТ ОНИ...

ГМА, вот и я так думаю

Если оплаченная - то зачем ее включать?

Сообщение от ГМА

А мы пишем на с/ф: получено ..., и когда получено, тогда и Д 68 К 19. Но в данной ситуации - желательно бы потрясти поставщиков, чтобы к 20 января все с/ф были...

да их столько что всех не вытрясишь.. и так по факсам проводим...
а такой момент у нас есть сумма которую мы не возмещаем пока, так как это расходы будующих периодов... я думаю что не не надо этот с\ф в инвентаризацию включать... или я не права

Сообщение от Tatasha

у меня такие ситуации сплошь и рядом мы сдаем уточненки

А мы пишем на с/ф: получено ..., и когда получено, тогда и Д 68 К 19. Но в данной ситуации - желательно бы потрясти поставщиков, чтобы к 20 января все с/ф были...

Сообщение от ВикторияК

Коллеги, а подскажите мне пожалуйста, где отразить НДС в данной справке при такой ситуации:
в декабре мне поставщик не дал счет фактуру, но задолженность ему мы погасили, т.е. задолженности на 01/01/2006 нет ни Дт ни Кт, а на 19 счете сумма есть, потому что к зачету мы ее не взяли из-за отсутствия счет фактуры, где показать этот НДС?

у меня такие ситуации сплошь и рядом мы сдаем уточненки

При получении счф закроете 68-19

Коллеги, а подскажите мне пожалуйста, где отразить НДС в данной справке при такой ситуации:
в декабре мне поставщик не дал счет фактуру, но задолженность ему мы погасили, т.е. задолженности на 01/01/2006 нет ни Дт ни Кт, а на 19 счете сумма есть, потому что к зачету мы ее не взяли из-за отсутствия счет фактуры, где показать этот НДС?

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=75074

Можно, полько учередители баланс должны утвердить, а вы им выплаты уменьшите

списать на 91,2 с 19 - суммы, принадлежность которых невозможно определить ? скопилось на 19 много всякого мусора за прошлые годы. Можно ли их списать (не беря в зачет) ?

Сегодня на Клерке:

16:04 13.02.2006
Справка о дебиторской и кредиторской задолженности не обязательна


"Клерк.Ру". Отдел новостей / По мнению налогового эксперта, начальника управления ОРД ФСНК РФ Михаила Мухина справка о кредиторской и дебиторской задолженности является необязательной. Напомним, что форма справки была утверждена письмом от 27 января 2006 г. № ММ-6-03/85.

Однако, на семинаре, организованном ЗАО "СКИФ-АТТАШЕ", Михаил Сергеевич обратил внимание бухгалтеров на два факта. Во-первых, указанное письмо не прошло регистрацию в Минюсте. А, во-вторых, в самом письме налоговики лишь "рекомендуют" оформлять результаты инвентаризации справкой по форме, приведенной в документе. Если же налоговые инспекторы откажутся принимать отчетность без такой справки, то можно написать жалобу либо просто отправить отчетность по почте. Напомним, что аналогичной позиции придерживаются и специалисты Минфина.

кредиторку мы составили, а вот с дебиторкой полный швах, очень много.Обратились в 1С, пожали плечами и сказали,что к апрелю наверное будет, а нам январский сдавать

Сообщение от Аноним

Прямо именно вашей организации? По почте?

Да. Пишут, что для подтверждения правильности исчисления и своевременности уплаты НДС в 2006-2007г. на основании изменений, внесенных ФЗ №119 представить акт и не позднее 1 марта 2006г.

Сообщение от Valentinka

Налоговая прислала требование представить Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации в разрезе каждого дебитора и кредитора по состоянию на 31 декабря 2005г. Придется отправлять.

Прямо именно вашей организации? По почте?
Не уверена , что наша налоговая это разошлет по своим клиентам

Налоговая прислала требование представить Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации в разрезе каждого дебитора и кредитора по состоянию на 31 декабря 2005г. Придется отправлять.

А как зверя этого - инвентаризацию оформлять, подскажите плииз. сколько человек должно быть в инвент.комиссии?

Голосовать бум?
Я тоже не буду.

Я тоже не буду сдавать эту справку

Если ежемесячная отчетность, то с январской, если поквартально - то с квартальной декларацией.

Наверно все таки будет добровольно-обязательный порядок

Я лично не понесу.

а с какой, с январской?

Ага, рекомендуют с январской...

одновременно с декларацией по НДС" ???

а с какой, с январской?

Так обязательно сдавать справку в налоговую о дебиторской и кредиторской задолженности, ведь в этом письме ММ-6-03/85 написано "предложить налогоплательщикам направить результаты инвентаризации в налоговые органы одновременно с декларацией по НДС" ???
Наверно все таки будет добровольно-обязательный порядок