×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: С/ф на аванс.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.07.2019, 11:04
    Julietaz
    Спасибо большое! Хорошего дня
  • 16.07.2019, 10:55
    Январь
    Julietaz, да, всё упирается в то, аванс или не аванс. А это или сразу договором определяется или потом соглашением сторон
    А как определись, что у вас аванс, а что нет, то и понятно, на какую сумму счет-фактуру выписывать
  • 16.07.2019, 10:30
    Julietaz
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да

    1 счет = 1 договор получается. Покупатель согласен с тем, что вы так зачли?
    Согласен. Вопрос правильности и сомнения в том, на какую сумму должен быть с-ф на аванс: на 200 000 р. или 110 000 р.
    Получается, если у нас только счета, тогда нужно выставить сч-ф на аванс на 200 000 р., а если бы был договор с условиями о зачете авансов в счет отгрузок (долга), тогда сч-ф на аванс на разницу?
  • 16.07.2019, 10:22
    Январь
    Цитата Сообщение от Julietaz Посмотреть сообщение
    основание Вы имеете в виду условия по договору?
    Да
    Цитата Сообщение от Julietaz Посмотреть сообщение
    Договора нет, только счета выставляем.
    1 счет = 1 договор получается. Покупатель согласен с тем, что вы так зачли?
  • 16.07.2019, 10:18
    Julietaz
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Julietaz, если вы зачли предоплату в счет долга (есть основания для этого?), то аванс у вас 110 000, с него и НДС
    основание Вы имеете в виду условия по договору?
    Договора нет, только счета выставляем.
  • 16.07.2019, 10:04
    Январь
    Julietaz, если вы зачли предоплату в счет долга (есть основания для этого?), то аванс у вас 110 000, с него и НДС
  • 16.07.2019, 09:57
    Julietaz
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста, поступил аванс по одному счету в сумме 200 000 р. 26/06, в этот же день была сделана отгрузка по другому счету (ранее не оплаченному) на сумму 90 000 р. По УП сч-ф на аванс выставляем на 5 день. Правильно ли я выставила сч-ф на аванс на разницу 110 000 р. на 30/06, или нужно было выставить сч-ф на аванс на 200 000 р.?
  • 02.10.2015, 12:52
    Настя-13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Неверно делаете. Сначала месяца при поступлении денег Вы должны выписать счёт-фактуру на аванс, а в конце месяца счёт-фактуру на всю сумму реализации и отразить счёт-фактуру на аванс в книге покупок
    Ну не надо так уверенно. Зачем осложнять себе работу. Почитайте как делает Январь, я полностью солидарна.
  • 02.10.2015, 12:48
    Настя-13
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А я не маюсь с нумерацией
    Какой номер 1с выдаст, тот и будет. Вроде как это не грубое нарушение
    И с авансами делаю как Вы и с нумерацией тем более не заморачиваюсь. Что 1 с выдала, тот и будет.
  • 27.08.2015, 16:29
    Аноним
    Цитата Сообщение от MALEK Посмотреть сообщение
    Я не выписываю с/ф на аванс, тк заказчик платит допустим в начале месяца, работы мы закрываем в конце месяца или даже в следующем и заказчик практически всегда требует чтоб с/ф была на всю сумму, а не две - на аванс и остаток. Я делаю неверно?
    Неверно делаете. Сначала месяца при поступлении денег Вы должны выписать счёт-фактуру на аванс, а в конце месяца счёт-фактуру на всю сумму реализации и отразить счёт-фактуру на аванс в книге покупок
  • 20.08.2015, 04:55
    Корнелиус
    Движение по сч.62.02 происходит по мере поступления денег на р/сч и проведения реализации (а не помесячно). А 76 АВ вы формируете по итогам квартала, когда уже видно, что именно осталось не закрытым по сч. 62.02. Поэтому сверку заранее невозможно сделать. Вы же не знаете, какие из авансов закроются на конец квартала.
  • 20.08.2015, 00:22
    KsuMir
    Спасибо! Я правильно понимаю, что у меня движение на счете 62.02 будет происходить помесчно, а на счете 76АВ движение я буду отражать в конце квартала? А то что сверку в течении отчетного периода не сделаешь между 62.02 и 76ав это ничего?
  • 19.08.2015, 23:14
    Корнелиус
    Авансы, не закрытые на конец квартала по сч 62.02, у вас и будут сверяться с 76 АВ. Когда выставите сч/ф на авансы, тогда и сформируется 76 АВ. Я так и делаю. И контрагенты моих фирм формируют сч/ф на авансы так же.
  • 19.08.2015, 22:58
    KsuMir
    Уважаемые коллеги, помогите советом!
    На нашем предприятии в учетной политике обозначено, что счета-фактуры на авансы полученные создаются только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение налогового периода (квартала), в котором они были получены, т.е. мы выписываем счета-фактуры только один раз на конец квартала. Но ежемесячно авансы поступающие на предприятие отражаются на счете 62.02. Как в таком случае вести счет 76АВ, сальдо по нем изменять только на конец квартала при выставлении счетов-фактур на аванс или же тоже менять на конец месяца чтоб можно было провести сверку К 62.2 /118*18 =Д 76 АВ.? Надеюсь что у кого-то из Вас также ведется учет по авансовым счетам-фактурам (то, что это рискванно и неправильно, я знаю, но поделать ничего не могу, это видение головного предприятия). Спасибо!
  • 11.06.2015, 14:50
    Liana_sh
    спасибо
  • 11.06.2015, 14:45
    gnews
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    или я все же должна на 14000 выставить задним числом?????
    Да.
  • 11.06.2015, 14:01
    Liana_sh
    Добрый день, уважаемые клерки!
    Подскажите, пожалуйста!
    25.05.2015 покупатель нам оплатил случайно на 14000 рублей больше, чем был должен. Но до 30.05.2015 забыли выставить счет-фактуру на аванс. (она до сих пор не выставлена). 02.06.2015 покупатель еще заказал на 7000, таким образом. остаток аванса равен всего 7000 рублей. Я ведь могу только на 7000 сегодняшним числом (что уж теперь поделать!) выставить ему счет фактуру? или я все же должна на 14000 выставить задним числом?????
    Спасибо.
  • 28.04.2015, 17:03
    Аноним 1111
    Правильно ли поняла, что на аванс лучше выставить с/ф, если отгрузка более чем 5 дней?
    А нумерация? Не нужно никаких АВ1? Просто все подряд?
  • 22.04.2015, 10:23
    Server56
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    А можно ссылку на мнение МинФина
    Это моя опубликованная статья как раз по Вашей ситуации
    Где почитать - скажу в личке. Здесь нельзя.
  • 22.04.2015, 09:30
    Anber
    На сейчас - еще нет.
    Но доход же мы уже получаем? мы не должны платить с него НДС?

    А можно ссылку на мнение МинФина (сама еще не нашла)?
  • 21.04.2015, 21:14
    Server56
    Помещение уже в вашей собственности?
  • 21.04.2015, 20:20
    Anber
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Этот вопрос уже рассматривался, и Минфин (в лице г-на Шнейдмана) дал добро.
    Это так называемый предварительный договор аренды.
    Ремонт, который арендатор в помещении (здании), Вы засчитываете, как аванс по договору аренды неденежными средствами, то есть ремонтом.
    Это еще не доход.
    С/ф будете выписывать на полученный аванс после завершения ремонта и подписания акта сдал-принял.
    Спасибо большое, обязательно это учту - такой вариант событий в договоре тоже есть.

    Но на сейчас, за допуск к помещениям они выплачивают нам деньги и эти деньги поступили 29.01, 25.02 , 31.03
    Так вот и решается вопрос - выставлять к первым двум оплатам 29.01 и 25.02 счета-фактуры на аванс, или не надо? учитывая срок в 5 дней на выставление счета-фактуры и закрытие допуска актами от последнего числа месяца.
  • 21.04.2015, 19:57
    Server56
    Этот вопрос уже рассматривался, и Минфин (в лице г-на Шнейдмана) дал добро.
    Это так называемый предварительный договор аренды.
    Ремонт, который арендатор в помещении (здании), Вы засчитываете, как аванс по договору аренды неденежными средствами, то есть ремонтом.
    Это еще не доход.
    С/ф будете выписывать на полученный аванс после завершения ремонта и подписания акта сдал-принял.
  • 21.04.2015, 19:39
    Anber
    Сдаем помещение в аренду.
    Точнее на сейчас это услуга по допуску к помещениям для их обустройства на основании Пред. договора (ремонт там идет арендатором)

    Оплата за январь 2015 поступила 29.01.15
    Как правильно?
    1) акт по аренде (допуску) и соответственно счет-фактуру можно выставить 29.01?
    2) акт по допуску выписывается 31.01.15, и соответственно выписываются два счета фактуры - авансовый 29.01 и закрывающий 31.01?
    3) акт по допуску выписывается 31.01.15 и к нему выписывается одна закрывающая счет-фактура от 31.01. (авансовую можно не выписывать)
  • 21.04.2015, 13:09
    Аноним
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Это значит, исправить ранее допущенную ошибку.
    В БУ исправляете датой внесения исправлений.
    Да, и спасибо за пример ошибки.
    Использую при подготовке материала к семинару.
    а если не сдавать уточненку, суммы небольшие, можно как-то убрать авансовые счета-фактуры со счета 76АВ, или они теперь и будут болтаться?
  • 20.04.2015, 16:46
    Аноним3333
    всегда выставляю
  • 20.04.2015, 14:27
    Server56
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    так это изменения в закрытый год вносить
    Это значит, исправить ранее допущенную ошибку.
    В БУ исправляете датой внесения исправлений.
    Да, и спасибо за пример ошибки.
    Использую при подготовке материала к семинару.
  • 20.04.2015, 13:54
    Аноним
    так это изменения в закрытый год вносить, ничего не поплывет, баланс ведь сдан
  • 20.04.2015, 13:23
    Январь
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как быть...предыдущий бухгалтер понавыставлял во 2кв 2014 счет-фактуры на аванс, в 3м их не внес в книгу покупок, т.е получается 2 раза ндс заплатили, теперь на счете 76.АВ у меня болтаются эти суммы, а по счету 62.2 нет сумм с которых эти счета фактуры выставлены, т.к при проведении накладной программа провела зачет с аванса
    Сдать уточненку, например
  • 20.04.2015, 13:17
    Аноним
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть...предыдущий бухгалтер понавыставлял во 2кв 2014 счет-фактуры на аванс, в 3м их не внес в книгу покупок, т.е получается 2 раза ндс заплатили, теперь на счете 76.АВ у меня болтаются эти суммы, а по счету 62.2 нет сумм с которых эти счета фактуры выставлены, т.к при проведении накладной программа провела зачет с аванса
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •