Ответить в теме

все разобралась

76 76

Сообщение от Jess

ситуация такая - мы перевыставляем услуги (например, по доставке товара)...
как это оформляется?
я выписываю только счет-фактуру, а мне говорят - что надо еще или Акт выполненных работ, или накладную (ТОРГ-12)
и я в растерянности - акт делать -но ведь мы работы не выполняем
а ТОРГ-12 - так вообще ТОВАРНАЯ накладная...
поможите

объясните, как я могу делать акт выполненных работ, если мы этих работ не делали??? ((

Подписываюсь под каждым словом. Акт то мы все таки сделали, но теперь у меня проблемы с проводками. Как это все провести? Транспортные выставляем ровно в той же сумме которую нам выставила транспортная компания.
Варианты такие:
91.2-60.1 11440-68 без НДС
76.5-91.1 13500-00 вся сумма
91.2-68.2 2059-32 НДС
ИЛИ
76.5-60.1 11440-68
76.5-68.2 2059-32
ИЛИ
76.5-60.1 13500-00
с.ф. с НДС не формировать проводки

Подскажите как правильно все таки оформить это все

Сообщение от Аноним

а я делаю акт оказанных услуг. Я услуги оказываю!

как вы эти услуги формулируете?

поясню нашу схему
мы покупаем товар -тут же продаем его
все транспортные расходы перевыставляем один в один
в том случае - если от поставщика они включены в сч-фактуру и торг-12 - делаем так же
если отдельно счет-фактурой - то делаю только счет-фактуру...что мне еще надо делать во втором случае?
правомерно ли делать акт на то, чего мы не делали, и торг-12 на услугу - а не товар?

а я делаю акт оказанных услуг. Я услуги оказываю!

уважаемые клерки, у меня тут случай хронического тупизма случился...

ситуация такая - мы перевыставляем услуги (например, по доставке товара)...
как это оформляется?
я выписываю только счет-фактуру, а мне говорят - что надо еще или Акт выполненных работ, или накладную (ТОРГ-12)

и я в растерянности - акт делать -но ведь мы работы не выполняем
а ТОРГ-12 - так вообще ТОВАРНАЯ накладная...
поможите


переношу свой вопрос сюда
топик прочитала, но ответ на свой вопрос так и не нашла...

объясните, как я могу делать акт выполненных работ, если мы этих работ не делали??? ((

Давайте разберемся кто как делает, когда товар отгружает ж/д траспортом с указанием в накладной и сч-ф услуг по огрузке (расходов по отгрузке и т.п.) Поделитесь опытом - формулировка, бух.учет и пр.

Давно поднимала этот вопрос, но народ как-то не откликнулся, а вопрос-то наболевший. Почти все отправляют свои грузы ж/д (багаж, контейнер, пр.). Как все-таки на практике народ это оформляет? Читала статьи по этому поводу: перевозки грузов ж/д транспортом подлежат лицензированию; если мы "покупаем" услуги у трансп.организации, а затем перепродаем их покупателю, то формально осуществляем деятельность, подлежащую лицензированию, не имея на это права. По смыслу же это посредническая услуга, и оформляться должна соответственно. На практике же пишем в накладной и сч-фактуре кроме товара стоимость отгрузки, и проводим ее как услугу, т.е. возникают два вида деятельности - торговля и услуги, с вытекающим отсюда разделением расходов. Я правильно понимаю? Поделитесь кто как это проводит.

правильно ли будет, если мы составим Акт о том что наша фирма осуществила доставку собственными средствами и ТТН, где в графе перевозчик будет числиться наша фирма, ттнка будет только на товар.

Аноним, грузоперевозки автомобильным транспортом не лицензируются

Сообщение от Аноним

а если доставку осуществил наш сотрудник?

Тогда в вашем экземпляре накладной долна быть подпись ,подтверждающая получение товара покупателем и доверенность от них

А ваша фирма такие услуги не предоставляет?

нет, у нас нет на это лицензии

а если доставку осуществил наш сотрудник?

А ваша фирма такие услуги не предоставляет?

но услуги были предоставлены физ.лицом, оплата наличными. Как можно, скажем завуалировать данную ситуацию? т.к. данная сумма из кассы не выдавалась, скажем вообще не оплачивался транспорт, а услуги были оказаны, то и это документально мы подтвердить не можем!

Аноним, должна быть оплата от Вас. и перевыставление им счета на транспортные.

до этого все время они сами забирали и у них на это были док-ты, что товар проследовал из пункта А. в пункт Б. А сейчас им тоже нужно официально оформить то, что товар проследовал из пункта А. в пункт Б. за наш счет

Сообщение от Аноним

а если в договоре прописано что покупатель забирает товар со склада поставщика сам, но получилось так, что наша фирма заплатила за доставку физ.лицу и из своего кармана, т.е. у нас это нигде не отражается, а покупатель хочет акт на услуги.

Вы им эту оплату за доставку выставили? Если да, тогда акт нужен

Аноним, если Вы оплатили доставку и в документах покупателю не выставили транспортные - тогда какой он хочет акт? для чего?

а если в договоре прописано что покупатель забирает товар со склада поставщика сам, но получилось так, что наша фирма заплатила за доставку физ.лицу и из своего кармана, т.е. у нас это нигде не отражается, а покупатель хочет акт на услуги.

Сообщение от Панта

катя нов., почему на транспортные не нужен с/ф?

Вопрос был от том , что транспортные включены в стоимость товара, так какая на них еще счёт-фактура? Или я не правильно поняла?

катя нов., почему на транспортные не нужен с/ф?

Новичок в бух.учете, акт не нужен, если у Вас по договору/счету проходит только товар. счет-фактура нужен.

сч-фактура на транспортные? нет

а если эти услуги быди включены в стоимоть товара, с/ф я понимаю не нужна?

Интересно, столько лет работаем всегда доставку отражали в счет-фактуре и в накладной и поставщики и мы, а ведь это услуга, акт надо бы. Только сейчас задумалась об этом...

акт выполненных работ

транспортные услуги правильнее оформлять акт

а что за акт? расскажите по-подробнее пожалуйста!

Спасибо