Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - ситуация такая:
15.01.2003 на р/с поступает денежная сумма от покупателя с назначением платежа "предоплата по счету №... от ....".
25.01.2003 отгружаем продукцию этому покупателю.
Ну и что я теперь должна была выставить ему счет-фактуру на аванс??? Тогда дальнейшая нумерация счетов-фактур будет отличаться от нумерации накладных (а это неудобно).
И обязательно ли делать проводки:
Д 51 К 62/ аванс
Д 76 К 68/НДС с аванса ????
Неужели нельзя (если знаешь, что отгрузка произойдет скоро) обойтись без оформления счетов-фактур на аванс, счет-фактуру оформить днем отгрузки (с нумерацией как у накладной) и записи по счетам провести в момент оплаты просто: Д51 К62 ???
Я заранее дико извиняюсь - не смогла порыскать в поиске - так как время интернета кончается , а у меня комп "тормозной" - успеваю только задать вопрос.
Если эта тема уже обсуждалась - буду благодарна за ссылку.
Спасибо.
Лада. Санкт-Петербург.