У кого раздельный учет по НДС, авансы

[Виктория 78]

Как учитывать НДС с авансов, ели они (авансы) поступили под раздельный вид деятельности (льготируемый и нет) Я заранее не знаю суммы, кот. попадает под льготу, а какая нет. Я ничего не могу придумать, помогите

[Демидова Татьяна]

Платить НДС с полной суммы поступления.

[Виктория 78]

Ну хорошо, я заплачу, а возмещу меньше плоучается? Не идеть!

[Виктория 78]

Нашла выход, спасибо

[sotnik]

Вика! А какой? Поделись!
Сотник

[Демидова Татьяна]

К сожалению при получении оплаты почти всегда точно не определить - в счет чего она идет.

Я это ясно поняла, занимаясь торговлей (10 и 20% ндс). Поступает оплата, в платежке иногда написаны несуществующие номера счетов и неверные даты отгрузок (ошиблись в номере и дате), иногда написано
"без ндс" и прочее.

И неизвестно, что в итоге заберет со склада покупатель - ведь с момента оплаты до момента отгрузки он может несколько раз изменить свое мнение (а мы идем у него на поводу). Поэтому с авансов платим 20% ндс, затем ставим его в зачет полностью, а начисляем с отгрузки.

[sotnik]

Остаюсь при своем мнении. Если неизвестна или недоказуема ставка налога, то по умолчанию ставится 20%. А потом возмещай по факту отгрузки. Все по общим правилам:
1. Аванс - начисли от аванса;
2. Отгрузка - вычти от ранее начисленного по авансу;
3. При отгрузке - начисли по отгрузке (20%. 10%, 0% или б/ндс)
Сотник

[svet]

я согласна с Сотником, но еще обычно в платежке пишеться "в том числе НДС " его и надо брать, как НДС с авансов полученных.

[Демидова Татьяна]

svet - мои покупатели могут такое понаписать, что разориться можно. Поэтому никогда не смотрели на платежки а платили с авансов 20%.