Что-то я не совсем понял.
После последних поправок в НК пропал абзац, что НДС к вычету с командировочных расходов бертся расчетным путем.
Теперь, чтобы принять к вычету НДС, например, по оплате гостиницы необходим счет-фактура?
И как быть с авиа- и ж/д билетами?