Компенсация транспортных расходов поставщиком

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: поставщик отправил нам товар транспортной компанией без нашего ведома, мы пришли к соглашению с поставщиком, что он нам компенсирует половину затрат связанных с транспортировкой товара транспортной компанией. соответственно он нам перечисляет эту половину на расчетный счет. Как это отразить в бухгалтерском учете? И нужно ли делать доп соглашение к договору на такую операцию?

Спасибо

[ЮНаталия]

без нашего ведома

как это так?

И нужно ли делать доп соглашение к договору на такую операцию?

бывает наоборот. Операции в бух.отчете отражают на основании документов. Нет ДС, нет операции.

Как это отразить в бухгалтерском учете?

Скорей всего нужно делать агентский договор.

[Aswind]

Ситуация следующая: Оплатили товар поставщику, он его отправил нам транспортной компанией за наш счет. Товар получили, транспортные затраты приняли к учету. Товар оказался не соответствующим заявленным хар-кам. Договорились вернуть товар поставщику(за счет поставщика) с компенсацией понесенных транспортных затрат по доставке товара от поставщика к нам. Вопрос как лучше оформить данную компенсацию: с НДС или без НДС, нужно ли выдать акт выполненных работ поставщику с СФ на эту компенсацию? Товар к учету не приняли. Спасибо заранее)

[Аноним]

. Вопрос как лучше оформить данную компенсацию: с НДС или без НДС, нужно ли выдать акт выполненных работ поставщику с СФ на эту компенсацию? Товар к учету не приняли. Спасибо заранее)

У вас ОСНО ? Услуги перевозчика с НДС?
Акт о чем?
Почему компенсация аине просто оплата транспортных расходов?

[Аноним]

У вас ОСНО ? Услуги перевозчика с НДС?
Акт о чем?
Почему компенсация аине просто оплата транспортных расходов?

У нас ОСН, транспортные тоже с НДС и мы их уже оплатили и получили АКТ и СФ от перевозчика.

[Аноним]

У нас ОСН, транспортные тоже с НДС и мы их уже оплатили и получили АКТ и СФ от перевозчика.

Компенсирует расходы с выделением НДС однозначно.
Непонятно зачем хотите Акт поставщику выставлять...? Чтоб подтвердить свои расходы?

[Aswind]

Компенсирует расходы с выделением НДС однозначно.
Непонятно зачем хотите Акт поставщику выставлять...? Чтоб подтвердить свои расходы?

Можно и не выставлять акт, нам он не особо нужен, если только попросит поставщик. Вобщем, я так понял: компенсацию начисляю как прочие доходы на 91.1 без НДС, на сумму НДС выставляю СФ и к уплате в бюджет. Все верно?