Закрытие счета 20 в 1С:Бухгалтерия 8.0

[Vallery]

Ох...Пытаюсь наладить учёт...только пока не получается совсем...не могу понять, что делать с услугами...они - основная деятельность организации. Думаю, что учёт должен вестись через 20 счёт. Хочу все прямые расходы отнести на уменьшение доходов от реализации и не использовать плановые цены - но так как я только учусь бухгалтерии и практики совсем нет - не могу понять, как это в 1с настроить...и какая должна быть корреспонденция счетов в данном случае....

[Gerochka]

А что вас так пугают услуги?
Заносите все расходы, связанные оказанием услуг в Д20.
Это м.б.: списание материалов (20/10), зарплата (20/70,69), сторонние услуги (субподряд) 20/60,76 и проч.
Проводите реализацию услуг (соблюдаете правильность заполнения аналитики), делаете закрытие месяца.
Всё.

[Vallery]

Эхъ - дело в том, что мы недавно открылись - зп ещё не начисляем - работает сам директор ну и я (как бы помогаю) - прибыль маленькая, расходов на материалы и прочее просто нет - пришёл, настроил компьютер - и ушёл...я поэтому ума не приложу, как дебет делать по 20 счёту (( со временем будет вестись табель учёта рабочего времени...но что делать сейчас-то???

[Gerochka]

пришёл, настроил компьютер - и ушёл...я

За это зарплату никто не получает?

[Vallery]

Пока нет - мы открылись 1 апреля только ))) Денег на счетах толком-то нет )
Я думаю, что можно было бы все прямые расходы учитывать за счёт уменьшения прибыли...но пока совсем не понимаю,как делать и что

[ZZZhanna]

Я думаю, что можно было бы все прямые расходы учитывать за счёт уменьшения прибыли...

Я не знаю, удивитесь Вы или нет, но косвенные расходы тоже уменьшают налогооблагаемую прибыль...
Перечень расходов, относящихся к прямым или косвенным, Вы можете установить самостоятельно, (ну, конечно, на основании законодательства). У меня, например, к прямым относятся все расходы, связанные с реализацией товаров и услуг, в т.ч. вся зарплата производственного персонала вместе с налогами. А косвенные - АУР и всякие мелочи типа медосмотров.

[Манюник]

сижу уже неделю с закрытием месяца!!!!!!! 26 счет наконец-то закрылся, а вот 20-й ну никак не хочет....

пишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.

подскажите, в каких документах поставить подразделение и номенклатурную группу чтоб 20-й закрылся...????????
у нас услуги, делаю реализацию товаров и услуг, там только одно субконто - осн.номенк.группа.
материалы и услуги сторонних организаций - заполняю 3 субконто...
уже не знаю что сделать!!!!!! помогите пожалуйста!!!!

[ОльгаТ]

если пишет: "База распределения: плановая себестоимость продукции.", скорее всего у Вас в учетной политике установлена такая база распределения. а в течение отчетного периода Вы не пользуетесь плановой с/с.
Смените базу распределения.
В учетной политике на вкладке "Производство" "20,23 счет" проставте распределение по выручке - для сторонних, по объему для собственных подразделений.

[ОльгаТ]

Кстати в УП для 26 счета я также проставляю базу распределения "по выручке". В этом случае все списывается (если выручка есть)))

[Ларионова Татьяна]

Здравствуйте! Помогите мне счет 26 закрыть...
Прога на меня ругается 1С Бухгалтерия предприятия 8.2 (релиз 1.6.23.2) при закрытии месяца пишет следующее:
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

[Ларионова Татьяна]

Честно говоря. единственное, что меня смущает это

Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).

[Васёк]

ту Ларионова Татьяна:
в Учетной политике 1С: Предприятие 8.2 - Производство - установить "метод "директ-костинг", если вы не распределяете затраты...

Все общехозяйственные расходы в этом случае будут отноститься на затраты текущего периода - т.е. даже если не было выручки и прочей "активности" - 26 счет будет закрываться по факту.

[Ларионова Татьяна]

установить "метод "директ-костинг"

Не помогает!
Для того чтобы закрыть 26 счет нужна реализация, а если ее нет???

[Васёк]

1. Настроить Учетную политику (метод "директ-костинг" позволяет закрывать 26 счет "по факту", т.е. когда нет еще реализации)
2. Тем не менее, все расходы должны быть обоснованны, в нашем случае (без распределения затрат) 26 счет наиболее прост в применении...
а) Поступление товаров и услуг (яв-ся Основанием к последующим расходам)
б) РКО (п/п) - оплата услуг (собственно Расходы)
_____
прим. - все субконто (в 1С) должны соответствовать в этих документах.

я проверяю это в "оборотке" по 60 счету...

[Ларионова Татьяна]

Спасибо, Васёк!

[7588]

Помогите пожалуйста советом. У меня по дебету 20 счета зависла начисленная з/п и страховые взносы ИТР. Что делать подскажите пожалуйста 1С базовая версия релиз 2.0.21.1

[7588]

Помогите пожалуйста советом. У меня по дебету 20 счета зависла начисленная з/п и страховые взносы ИТР. Что делать подскажите пожалуйста 1С базовая версия релиз 2.0.21.1

не ужели никто не может помочь?

[tinkaer]

субконто сверяли? реализация по субконто, по которому начислена з/п, была?

[7588]

У нас два подразделения ИТР и строительный участок, при реализации я ставлю подразделение строительный участок, пыталась в одном месяце поставить ИТР не помогает

[tinkaer]

я не про подразделение, а про то, что реализуете. оно должно быть одно и то же в затратах и в реализации.

[7588]

прошу прощения за глупость но где можно посмотреть субконто?

[tinkaer]

примерно так должно быть

[7588]

субконто везде стоит основная номенклатура

[step7707]

Подскажите пожалуйста как закрыть 20 сч., если не было реализации в 1С 8.2 (ОСНО)

[ZZZhanna]

Сделайте реализацию на 1 копейку.

[burdakina76]

УМНЫЕ БУХИ , ПОДСКАЖИТЕ.
1С КА, при расчете остатка транспортных расходов выдает
Результат расчета не совпадает с данными на счетах по контрольному показателю:
Остаток транспортных расходов на конец месяца (расчетный): 28*229,94
Остаток транспортных расходов на конец месяца (по счетам): 31*368,05

[ZZZhanna]

Про расчет транспорта на остаток Вам, скорее всего, никто не ответит. Тем более что Вы даже не пишете, какая программа.

[snega2]

Добрый день! У меня 1с предприятие 8.2 (2.0.21.1) при закрытии месяца закрывает в НУ 20 сч. хотя небыло выпуска ГП, а в БУ по 20 висит сальдо.Где мне посмотреть и как исправить что бы 20 сч. в НУ закрывался после выпуска ГП?