Декларация по НДС за январь 2006 года

[Архангельская]

Подскажите, в какую строку в новой декларации по НДС включать частичную оплату в счет предстоящих поставок товаров п. 1 стр.10-70 или п. 5 стр. 120-130. В инструкции эти строки дублируют друг друга.
Заранее спасибо.

[Аноним]

Так куда?????????

[Andyko]

Почему? Вроде бы не дублируют...И что то мне кажется, в этом месте декларация такая и была...

[Архангельская]

Вот и у меня сомнения куда???

[Архангельская]

глядя в инструкцию вкрались сомнения и саму форму. Зачем в реализации указали ставки 10/110 и 18/118

[Andyko]

глядя в инструкцию

в какую инструкцию ?

Зачем в реализации указали ставки 10/110 и 18/118

они там и были

И что то мне кажется, в этом месте декларация такая и была

Не...Протер очки - изменилась. Но не настолько, чтоб авансы в реализацию писать. Частичная оплата - п.5

[elenai]

в консультанет о Деларации, уствержденной Приказом Минфина 28.12.05 г. сказано, что в ДОЛЖНОМ ПОРЯДКЕ ОН ОПУБЛИКОВАН НЕ БЫЛ...

поэтому: если не опубликован, значит..... не вступил в силу? как тогда сдавать за январь???

[Архангельская]

В консультанте в примечании указано: начинает применяться с предоставления налоговой декларации за января 2006 года

[Кисуля]

Архангельская, это в Консультанте сказано. А фактически в течение 10 дней со дня официального опубликования! А насколько я знаю, опубликован он был, не раньше 15 февраля, или 14 ... точно не помню, но где-то в этих числах.

[berry]

Мне кажется авансы все-таки в 120 строке.
А с приемом декларации- кто во что горазд... В одной налоговой не принимают на старых бланках. В другом районе- не принимали на новом, пока нач. отдела не разрешила

[Kvalex]

Не подскажите где в инете взять новую форму в Excel?

[Кисуля]

http://klerk.ru/blank/ вот тут

[Al Sin]

Авансы в п.5.

глядя в инструкцию вкрались сомнения и саму форму. Зачем в реализации указали ставки 10/110 и 18/118

Как минимум для отражения положений переходного периода - погашение ДЗ.

[Аноним]

Подскажите в какую строку вписывать 1/6 товара полученного но неуплаченного на 01,01,06.

И еще смущают налоговые вычеты.
Мы получили товар в январе на 118000= (НДС 18000=) С/ф есть.
Мы можем принять к вычету эти 18000= НДС даже если не оплатитили полностью поставщику. Так?
Предполагала вписать 18000= в строку 190 новой декларации, а там написано " Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении ....". Смущает слово уплаченная.

Так имею я права на вычет 18000= или нет? Если да, то как заполнить декларацию, просто вписать 18000= в строку 190, несмотря на то, что она полностью не ооплачена.

[Аноним]

Народ! Похоже в декларации в Exsel есть ошибочки. На титульном листе не должно быть ИНН руководиетля и главбуха, а на втором листе (НДС к уплате) неверный штрих-код. Сравните с вариантом в Worde.

[Jil]

В новой декларации строка 190 выглядит так: Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (р,у), имущественных прав, подлежащая вычету, всего:
Никаких слов об оплате
Так что все правильно строка 180

[Kvalex]

Вот, вот! Какая неправильная декларация там http://klerk.ru/blank/ - так что не скачивайте пока не исправят - вдруг еще где напортачили.

[Аноним]

Так где-же взять правильную?
Народ, помогите достать.

И куда все-же вписать 1/6 от неоплаченного НДС на 01/01-06?

[Jil]

http://www.oviont.ru/products/prod305.shtml вот тут можно все скачать

[Jil]

Только что из налоговой принесла на диске новую форму НДС, а у них как всегда еще ее нету спасибо моему куратору всю в старую ручками забила. И справки о дебиторской и кредиторской задолженности сказала нужны, все забрала

[Аноним]

Унас политика до 01/01-06 была по отгрузке. Поэтому вся дебеторка вошла в базу по НДС.
Надо-ли заполнять справку по дебеторской задолженности с перечислением должников, или достаточно написать, что нет сумм деб. задолженности не вошедших в налогооблагаемую базу.

[Jil]

Если руководствоваться письмом ФНС № ММ-6-03/85 от 27.01.2006 г. то в справку вписываются только не включенные в налоговую базу по НДС за истекшие периоды. От сюда следует, что не надо, да и здравый смысл подсказывает. Сдала просто пустую справку о дебиторской задолженности. Все приняли.

[Аноним]

Марина!
Может Вы подскажите.
На 01,01,06 на 19 счете осталось неоплаченное НДС.
Его надо принимать к вычету равными долями в течении 6 месяцев.

В какую графу вписать январскую долю? В 190 вместе с январским вычетом?

[Usol]

Здесь можно взять бланки
http://mvf.klerk.ru

[Васильева Елена]

Да. Но кстати, если Вы в январе полностью оплатили дебиторку по сост. на 01.01.06, то ее можно полностью списывать.

[Jil]

По поводу списания оплаченной кредиторки много споров. Но здравый смысл (хотя в налогах его смешно искать) говорит, что если все оплачено в январе, то в январе и зачитывать. Ведь поставщик получив ваши день полностью перечислил налог в бюджет.

[Jil]

Если в январе не оплатили, то берете 1/6 часть. Если в феврале оплатили, то берете всю оставшуюся сумму к оплате.

[Малиноша]

Подскажите, пожалуйста, если в 2005 была частично оплачена поставка товаров, в справке о дебиторской задолженности указывать только неоплаченную часть?

[ylla]

в справку вписываются только не включенные в налоговую базу по НДС за истекшие периоды

[quote]

т.е если авансовые платежи были в декабре - и соответственно мы НДС с них заплатили, то можно справочки пустые сдать, да?
подскажите пожалуйста срочно, в понедельник уже ехать, а директор, он же главбух уже домой собирается.....

[Morisa]

Полученные мной авансовые платежи я в справке указывать не буду.