Почему запрещенно сторнировать счета фактуры, выданные и полученные???
Выход конечно есть: поставить галочку о вводе на остновании документа сторно. Кто может подсказать почему разработчики не предусматривают это.
В модуле формы док. сторно след. строки
МожноВводить=0;
Для А=1 По Метаданные.Документ(СторнируемыйДокумент.Вид()).ВводимыеНаОснованииДокументы.Количество() Цикл
Если Метаданные.Документ(СторнируемыйДокумент.Вид()).ВводимыеНаОснованииДокументы.Получить(А).Идентификатор = "Сторно" Тогда
МожноВводить=1;
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если МожноВводить=0 Тогда
Предупреждение("Выбранный документ не предполагает возможность сторнирования!");
СторнируемыйДокумент="";
Возврат;
КонецЕсли;
как раз и не дают сторнировать счета фактуры.
Задавал вопрос в метод отдел 1С, ответили:
Какой смысл сторно счёт фактуры? Этот документ вводиться на основании других документов(читайте электронное описание документов), их и нужно сторнировать.
Но док реализация ТМЦ на основании которого можно выписывать сч/ф тожн не предполагает возможности сторнирования.
Подскажите как быть?