НДФЛ неправильно в КУДИР за 1кв.2024

[Аноним]

Добрый день. ООО,УСН 15%. 1С Бухгалтерия 3.0.151.27. Учет ЗП в сторонней программе. За 2023 г. - все было отработано идеально. В 2024г. сведения об удержанном налоге провели. Сведения об уплате налогов соответственно ЛК ЮЛ ФНС провели .Страховые взносы уже учитываются верно. С НДФЛ- катастрофа. Учитывается рваными ничему не соответствующими суммами, никак не соответствуют ни уведомлениям,ни сведениям.. Причем взято к расходам УСН больше, чем нужно ( даже с ЗП за март выплаченной в апреле). Есть выплата дивидендов в 1 квартале, введены в 1С операцией,т.е. НДФЛ- непринимаемые расходы. Вся отчетность и оплаты-делаются в сроки.
Как исправить НДФЛ? без ручных исправлений? Спасибо.

[Аноним]

В 1С за январь введены документы по НДФЛ ( зп и дивиденды учред):
Дивиденды выплата15.01 и 22.01 и НДФЛ с них введены операциями 15.01 и 22.01 . Т.е. НДФЛ непринимаемый.
1.Уведомление от 23.01 ( бухгпроводок и налогрегистров -нет)
2. Сведения об удерж.налоге от 29.01 сумма за период 01-22,01 ( только бухгпров 6801/6890, налогрегистров нет)
3.Сведения об уплате налогов согласно ЛК ФНС датой 29.01( бухпров-нет, записи в регистры только в Расходы всего и Прочие расчеты приход на всю сумму)но расходы УСН в КУДИР-нет)
4.ЗП загружена из КАМИН документом от 31.01 . В январе выплачен только аванс и соответственно удержан НДФЛ . Но в расходы КУДИР сразу пишет всю сумму НДФЛ с ЗП за январь.
Что неправильно и нужно исправить?

[Аноним]

НДФЛ с дивидендов нужно проводить( вручную) в Сведениях**об уплате налогов? У кого автоматический ввод такого документа в 1С- НДФЛ с дивидендов в нем есть?

[Аноним]

Добрый день. ООО,УСН 15%. 1С Бухгалтерия 3.0.151.27. Учет ЗП в сторонней программе. За 2023 г. - все было отработано идеально. В 2024г. сведения об удержанном налоге провели. Сведения об уплате налогов соответственно ЛК ЮЛ ФНС провели .Страховые взносы уже учитываются верно. С НДФЛ- катастрофа. Учитывается рваными ничему не соответствующими суммами, никак не соответствуют ни уведомлениям,ни сведениям.. Причем взято к расходам УСН больше, чем нужно ( даже с ЗП за март выплаченной в апреле). Есть выплата дивидендов в 1 квартале, введены в 1С операцией,т.е. НДФЛ- непринимаемые расходы. Вся отчетность и оплаты-делаются в сроки.
Как исправить НДФЛ? без ручных исправлений? Спасибо.

Добрый день!

1. Необходимо перепровести все документы в карточке счета 68.90 за 1 кв.2024 г. При этом вид налога указывать в документе списание с расчетного счета Вид операции - Уплата налога, Налог - Единый налоговый платеж, счет 68.90 подтягивается автоматически.
2. После создания документов "Сведения об уплате налогов" по датам оплаты из документов:
1) страховые взносы - документ "Отражение зарплаты в бухучете", см. Дт/Кт "Бухгалтерский и налоговый учет"
2) НДФЛ - документ "Сведения об удержанном НДФЛ", см. регистр Дт/Кт "Бухгалтерский и налоговый учет"

Необходимо провести закрытие месяца последовательно за 1 кв. 2024 г. и страховые взносы и НДФЛ корректно отразятся в КУДиР по УСН.

[Oksana_Sutormina]

.ЗП загружена из КАМИН документом от 31.01 .

Записи в КУДиР по ЗП автоматически заполняются в этом документе.

Сведения об удерж.налоге от 29.01 сумма за период 01-22,01

Какие даты выплаты стоят в документе? И почему от 29.01, если документ нужен для автоматического заполнения Уведомления об исчисленном НДФЛ? Как минимум должен быть 23.01.

[Oksana_Sutormina]

Дивиденды выплата15.01 и 22.01 и НДФЛ с них введены операциями 15.01 и 22.01 .

А НДФЛ на 68.90 перенесли?

[Аноним]

А НДФЛ на 68.90 перенесли?

Да, документом Сведения об удерж.НДФЛ. И в нем внутри есть даты удержания по каждой выплате, их было несколько

[Аноним]

Записи в КУДиР по ЗП автоматически заполняются в этом документе.


Какие даты выплаты стоят в документе? И почему от 29.01, если документ нужен для автоматического заполнения Уведомления об исчисленном НДФЛ? Как минимум должен быть 23.01.

Уведомление о НДФЛ и взносах формируем в 1С КАМИН.В ней все хорошо формируется.
Т.к. ЗП переносится в 1С Бухг. по итогам месяца,т.е. уже в феврале, а уведомление сдается раньше. За январь , например, уведомление 25 января, оплата 29 января согласно ЛК ФНС , ЗП полностью начислена датой 31 января и перенос в Бухг.Поэтому Уведомление об удерж налоге - дата самого документа 29 января, в нем внутри разные даты удержания соответственно кол-ву выплат. и есть также графа срок уплаты ( 29 января если выплаты с 1 по 22).
Собственно даты документов были взяты со статей ИТС.
Свед.об удерж НДФЛ формируют только бухпроводки 6801/6890, никаких регистров для УСН-нет.

[Аноним]

НДФЛ с дивидендов нужно проводить( вручную) в Сведениях**об уплате налогов? У кого автоматический ввод такого документа в 1С- НДФЛ с дивидендов в нем есть?

Вопрос так и остался...

[Аноним]

У меня та же история. Дивиденды выплачены в январе 2024. НДФЛ по дивидендам почему-то программа зачитывает в уплату ндфл с зарплаты за вторую половину января (хотя она выплачена в феврале) и соответственно ставит в расходы УСН весь НДФЛ с январской начисленной зарплаты. Можно, конечно, убрать НДФЛ по дивидендам из сведений об уплате налогов и расходы выправятся, но тогда в отчете "Расчеты по налогам на ЕНС" он будет неоплаченным. Наверно пока в программе недоработка...