Декларацией по УСН меняем суммы налога, начисленные уведомлениями

[С'НВ]

Коллеги, ситуация: налог УСНО в 2023 начислялся уведомлениями; однако в декларации суммы немного не сходятся с уведомлениями.
Как правильно скорректировать это в учете? Для себя вижу, что логично было бы сторнировать все три уведомления прошлого и сделать новые начисления на верные суммы.
Однако уведомления больше не формируют проводки. Если сделать документ "Корректировка ЕНС" просто на сумму, на которую теперь не сходятся уведомления и декларация, то учет сойдется.
Но какой датой делать этот документ? Датой декларации?

[Аноним]

Коллеги, ситуация: налог УСНО в 2023 начислялся уведомлениями; однако в декларации суммы немного не сходятся с уведомлениями.
Как правильно скорректировать это в учете? Для себя вижу, что логично было бы сторнировать все три уведомления прошлого и сделать новые начисления на верные суммы.
Однако уведомления больше не формируют проводки. Если сделать документ "Корректировка ЕНС" просто на сумму, на которую теперь не сходятся уведомления и декларация, то учет сойдется.
Но какой датой делать этот документ? Датой декларации?

Очень интересно. А разве декларация не перепишет суммы взамен начисленных по уведомлениям?

[Аноним]

И у нас естественно тоже. Авансы в течении года считали на глазок, показывали в уведомлениях больше чем надо, сейчас декларация получилась гораздо точнее. Как отреагирует на это налоговая не вполне понятно.

[Аноним]

22.03.24 подана декларация УСН. Этой датой сторно все начисления по уведомлениям, начислено все по декларации. Итоговый платеж по НД зарезервирован на 28.03.24