1С завышает сумму налоговых вычетов у ИП с расчета за 9 мес 2023

[ИП*шка]

Здравствуйте
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18)

ИП с сотрудниками на УСН доходы
платежи через ЕНП
2023 год вычеты
1 квартал-расчет усн верный ( 282570 в уменьшение по справке 1 квартал травматизм+взносы =29995+за 2022 год 1% со взносов свыше 300 тыс-241115+1кв взносы Ип за себя 11460)
полугодие-расчет верный( в уменьшение по справке за 2 квартал суммы травматизм+взносы =44989
9 месяцев- завышена сумма налоговых вычетов ( 82179 в уменьшение по справке 3 квартал травматизм+взносы =47797+2,3,4кв взносы Ип за себя 34382)
итого реальных расходов за 9 мес 282570+44989+82179=409738

в расчет 1С ставит суммы вычетов за 9 мес -644025??????

при чем все развертки по суммам на расходы уменьшающие налог УСН дает правильные- поквартально( в закрытии месяца)
не дает развернуть эту неверную сумму в справке и в регистрах найти не могу из чего сложилась.
Читаю инет и вижу,что именно за 9 мес у многих неверный расчет
как разобраться и устранить причину?

[Над.К]

А что именно завышено, непонятно. Если вы про взносы ИП, то их можно было включить в расчет за 9 месяцев полностью.

[ИП*шка]

А что именно завышено, непонятно. Если вы про взносы ИП, то их можно было включить в расчет за 9 месяцев полностью.

проводим закрытие сентября в 1 с
смотрим справку " расчет налога УСН за 9 мес "
в строке "вычеты ,уменьшающие налог УСН" стоит сумма 644025

хотя в реале сумма вычетов должна быть за 9 мес 282570+44989+82179=409738
суммы вычетов поквартально выводятся справкой " расходы уменьшающие УСн"- при закрытии месяца - считает верно 1 квартал 282570, 2 квартал 44989 3 квартал 82179=409738 за 9 мес
в эти 409738 уже все включено и фиксированные взносы и страховые с травматизмом и 1% свыше 300,000)
больше этой суммы расходов нет на вычет

1 квартал вычет и налог считает правильно
6 мес вычет и налог считает правильно
9 мес вычет завышен ( нужно 409738) ставит 644025
налог,как следствие занижен

не понимаю, откуда в 3 квартале взялись еще расходы именно в расчете
И расшифровать эту строчку не дает, ориентир только на справку " расходы уменьшающие УСн", а там верная сумма 409738

[Oksana_Sutormina]

не понимаю, откуда в 3 квартале взялись еще расходы именно в расчете

После летних изменений 2023 года в НК в части учета фиксированных взносов в уменьшение УСН доходы и патента в 1с с 3 квартала поменялся алгоритм учета фиксированных взносов: без учета оплаты фиксированные взносы + взносы 1% с дохода за 2023 г и + оплаченные взносы 1% с дохода за 2022 г.

Поэтому возможно, что разница возникла из-за не оплаченных, но учтенных взносов 1% с дохода за 2023 г.

Посмотрите в расчете сумму Взносы, подлежащие уплате. Нажав на сумму перейдите по ссылке.