Зачет авансов по ЕНС (УСН расходы) в 1С криво - как исправить?

[Аноним]

Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2411) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41)

Впервые разбираюсь с УСН расходы, возможно не знаю чегото очевидного - заранее прошу прощения

Начисления зарплаты, уведомления по НДФЛ, СВ и УСН, операции начисления СВ за март, июнь, сентябрь и декабрь, выплаты зарплаты (ведомости в банк) - все проведено
налоги платятся в день выплаты зарплаты (СВ - в последний день месяца начисления)
сумма ЕНС по оборотке совпадает с тем что должно быть

формирую КУДИР - вижу странное задвоение за сентябрь (СВ за сентябрь сроком уплаты 28.10 уплаченные фактически 30.09 включены в расходы 3 квартала, хотя не должны, тк срок уплаты позднее)
Начинаю разбираться (опять же - у меня расходы впервые, до этого вела только ОСНО или УСН доходы)
увидела что зачет авансов по ЕНС как-то от фонаря заполняется
как можно это исправить?
пыталась сделать Операцию по ЕНС - налоги к уплате - вот не понравилось мне распределение от 31.03, 1С туда налог УСН зачем-то вписал, а я хочу сумму раскидать на НФДЛ и СВ - сделала операцией от 31.03: -УСН, +НДФЛ, +СВ, указав отражение в учете - только ЕНС, выбрала списание с р/с от 31.03, провела. Сформировала зачет авансов - там как было изначально деление от фонаря на три налога, так и осталось. Закрытие месяца перепровела - ничего не изменилось.
Что я делаю не так?
Что еще надо перепроверить или сделать? Какие регистры проверить?
Помогите пожалуйста, сижу с утра, не вставая, голова уже квадратная, в ручную править не хочу, хочу разобраться и сделать правильно(

[Oksana_Sutormina]

увидела что зачет авансов по ЕНС как-то от фонаря заполняется

Так же как и на ЕНС ИФНС распределяет. Положительное сальдо ЕНС раскидывает на задолженность пропорционально каждому налогу в совокупной задолженности.

налоги платятся в день выплаты зарплаты (СВ - в последний день месяца начисления)

Для себя за прошлый год работы пришла к заключению - лучше платить 26-27 числа все текущие налоги. Тогда в 1с легче разобраться.

мне распределение от 31.03, 1С туда налог УСН зачем-то вписал

Может это за 2022 год?

- там как было изначально деление от фонаря на три налога, так и осталось.

Это не исправить. Таков алгоритм 1с.

СВ за сентябрь сроком уплаты 28.10 уплаченные фактически 30.09 включены в расходы 3 квартала, хотя не должны, тк срок уплаты позднее)

Может это зачет июньских взносов? Или может оформлено заявление о зачете на взносы?

пыталась сделать Операцию по ЕНС - налоги к уплате

Чем меньше операций по ЕНС и заявлений о зачете проведено в 1с, тем легке разбираться.

[Аноним]

"Может это зачет июньских взносов? Или может оформлено заявление о зачете на взносы?"

- нет, никаких заявлений о зачете не было, июньские взносы включены "Регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету" 31.07, вообще все остальные взносы корректно включаются в расходы по дате уплаты (декабрьские не вошли в кудир)
все перепровела 100 раз, начиная с начисления зарплаты - все остальное нормально, только эта сумма за сентябрь в КУДИР висит с потолка.
я уже готова плюнуть и вручную отредактировать, но не понимаю как, чтобы потом учет не слетел

[Oksana_Sutormina]

я уже готова плюнуть и вручную отредактировать, но не понимаю как, чтобы потом учет не слетел

Ручная запись в КУДиР (сторно). Раздел Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов УСН.

[Аноним]

Ручная запись в КУДиР (сторно). Раздел Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов УСН.

О, спасибо огромное! А то я додумалась только вручную скорректировать сумму в регламентной операции