Корректировка по НДС за 4 й кв.2023

[Аноним]

Добрый день.
В 4 - м кв. 2023 указали реализацию с нулевой ставкой, а надо ее указать в 1-м кв. 2024 г.
Как сделать корректировку, чтобы убрать из книги продаж реализацию с нулевой ставкой НДС?

[Бухающий Леший]

Как сделать корректировку, чтобы убрать из книги продаж реализацию с нулевой ставкой НДС?

1с ?
Регламентные по НДС (4 кв 23) - Подтверждение 0 ставки - убираете эту реализацию, проводите/закрываете.
Формируете корректировочную по НДС за 4 кв 23.

[Аноним]

А доп. лист тогда как? он же формируется на основании корректировок

[Бухающий Леший]

А доп. лист тогда как? он же формируется на основании корректировок

А "корректировка" какого документа у Вас?

В корректировочной декле за 4 кв 23 проверьте, что
в книга продаж "правильная" (без этой реализации по 0 ставке) , статус неактуально.
В книге покупок "актуально".
И отправляйте без "доп.листов"

[Аноним]

В разделе 4 декларации по НДС надо уменьшить сумму, методом убирания реализации с нулевой ставкой.