6НДФЛ помоги- запутались, не идет "пересиленная и удержанная сумма"

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно сделать: в отчете 6НДФЛ ЗА 2023 выдает ошибку
"Сумма налога удержанная стр. 160 в разд. 2 по соответствующей ставке не равна сумме строк: стр.020 (1кв.), стр.020 (полугодие), стр. 020 (9 мес.), стр. 020 оп, КБК = 18210102010011000110"
по цифрам 93600 удержано за год, по идее столько же перечислено, но т.к. платят не вовремя (а когда деньги есть) то налоговая списывает с ЕНС сама как приспичет затыкая "дыры" : поэтому то, что платили как НДФЛ могут зачесть как страховые 1 кв...
в отчетах за 1кв в строке 020 "перечислено" стоит 15600 + 2 кв 7800+ 3 кв 7800 и последний квартал 31200 это все по строке 020. заполняли так потому что в сверке с налоговой в "списанно НДФЛ" они так засчитывали. Наверно это и есть стратегическая ошибка? надо было указывать все равно 7800 ежемесячно??? если так, то как лучше исправить? сдать уточненки за 3 квартала??? или последнем отчете "добавить" перечисления в строку 020 не меняя старые?

[Oksana_Sutormina]

заполняли так потому что в сверке с налоговой в "списанно НДФЛ" они так засчитывали.

При чем тут перечисленный НДФЛ? Посмотрите на название стр. 020 "Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода". Не перечисленная, а подлежащая перечислению. Она равна суммам по поданным в текущем периоде уведомлениям по исчисленному НДФЛ.
И да, по сути сумма, подлежащая перечислению, и перечисленная должны быть одинаковыми. Но в жизни не всегда так. Поэтому

надо было указывать все равно 7800 ежемесячно??

если это сумма исчисленная и подлежащая перечислению, то да.

сдать уточненки за 3 квартала???

Да.

[tv06]

не стала открывать новую ветку - выплачивала аванс с округлением - 1С заполняет доход сотрудников по начисленному авансу - другими словами у всех на 2-3 рубля не сходится доход выплаченный, с тем что заполнилось в 2НДФЛ - корректировать?