Экспортный НДС, декларация заполнение

[Galateya]

Добрый день, помогите пожалуйста как ее заполнить.
Раздел 4 .
020- строка, заполнена атоматически даже -
030- сумма самого НДС , ее надо заполнять или нет? Отгрузки произошли в 3 кв, в 180 уложились.

если ставлю сумму НДС руками, то все, левая часть не равна правой. и затык, все уже прошерстила не понимаю куда надо ставить сумму НДС равной сумме из 030 строки 4 раздела.
Или ее вообще НЕ надо прописывать в 4 разделе? если не надо, то тогда как?
попытаюсь прикрепить скрины



[url=https://postimg.cc/k2bwxZ4z][/url

[Аноним]

Если не сырье, то 010 и 020 заполняются.

[Galateya]

Если не сырье, то 010 и 020 заполняются.

и все? только код и налоговая база?

[Galateya]

Я верно поняла, сумму НДС не указывать?
почему?

[Аноним]

Я верно поняла, сумму НДС не указывать?
почему?

Честно, не помню я сейчас теорию точно, в пунктах НК. Смысл в том, что НДС входной по экспорту несырьевому принимается в общем порядке, т.е. подтверждение экспорта касается только выходной ставки 0%. Поэтому по разд. 4 обособляется только она. И даже есть ставку 0% не подтвердят, то входного НДС это не коснется. Раньше не так было, подтверждали и то, и то, и принимали 2 разных решения, иногда неодинаковых. См НК налоговые вычеты

Но точно сдаю только 010 и 020 точно. Проверила по НД 3кв2023. Не сырье!

[Galateya]

Честно, не помню я сейчас теорию точно, в пунктах НК. Смысл в том, что НДС входной по экспорту несырьевому принимается в общем порядке, т.е. подтверждение экспорта касается только выходной ставки 0%. Поэтому по разд. 4 обособляется только она. И даже есть ставку 0% не подтвердят, то входного НДС это не коснется. Раньше не так было, подтверждали и то, и то, и принимали 2 разных решения, иногда неодинаковых. См НК налоговые вычеты

Но точно сдаю только 010 и 020 точно. Проверила по НД 3кв2023. Не сырье!

спасибо большое!
а сама сумма НДС которая по факту выходит к возмещению, ее то как указывать?

[Аноним]

спасибо большое!
а сама сумма НДС которая по факту выходит к возмещению, ее то как указывать?

Вычеты, в т.ч. по экспортным операциям, указываются в разделе 3. А итог, к уплате или возмещению, в разделе 1. Вы застали отдельные экспортные декларации, которые всегда были к возмещению? Их уже лет 15-20 нет

[Galateya]

Вычеты, в т.ч. по экспортным операциям, указываются в разделе 3. А итог, к уплате или возмещению, в разделе 1. Вы застали отдельные экспортные декларации, которые всегда были к возмещению? Их уже лет 15-20 нет

ну вот я последний раз тогда и сдавала.
но, в разделе 3 сумма НДС не проявляется, сф стоят же с 0 НДС. И соответственно 1 раздел так же не попадает.
в каких строках в 3 разделе она должна стоять?

[Аноним]

ну вот я последний раз тогда и сдавала.
но, в разделе 3 сумма НДС не проявляется, сф стоят же с 0 НДС. И соответственно 1 раздел так же не попадает.
в каких строках в 3 разделе она должна стоять?

В разделе 3 есть 118 строка "налог начисленный", вот там ваших операций и быть не может. А есть 190 "Общая сумма, подлежащая вычету", вот там и должен быть ваш вычет. Строка суммирующая, т.е. сам входной НДС на какой-то из 120-185 строке. Если это обыкновенный товар, купленный в РФ, то 120

[Galateya]

В разделе 3 есть 118 строка "налог начисленный", вот там ваших операций и быть не может. А есть 190 "Общая сумма, подлежащая вычету", вот там и должен быть ваш вычет. Строка суммирующая, т.е. сам входной НДС на какой-то из 120-185 строке. Если это обыкновенный товар, купленный в РФ, то 120

ясно. спасибо.