Вычеты за декабрь по НДФЛ при выплате ЗП концом декабря

[Аноним]

Доброго времени суток!
Ситуация такая. Заработная плата за декабрь была выплачена 28.12.23г. Авансов за декабрь в течение месяца не было. Налог исчислен и оплачен 28.12.23, уведомление подано 29 декабря. Сейчас обнаружила ошибку в 1с 8ке, снизу поле "планируемая дата выплаты зарплаты" стояла по привычки 10-ым числом следующего месяца, т.е. 10.01.24г. (обычно мы платим зп 10го числа след месяца и авансы 25го числа текущего) В итоге при начислении программа у меня посчитала всем сотрудникам с детьми вычеты за декабрь. Если я меняю планируемую дату выплаты на ту как она и была выплачена концом декабря (28.12.23), а не январем, то у меня НЕ предоставляются никому вычеты в декабре. Думаю как это все теперь ляжет в 6-НДФЛ. по справкам 2-НДФЛ вроде все выглядет нормально, например у сотрудника 1 ребенок, предоставлено 16800 вычетов за год (12*1400). я не пойму, почему если бы я верно указала дату выплаты декабрем, то программа убирает таким сотрудникам вычеты и дает их только за 11 месяцев (без декабря)? База до 350 000. Почему 1с считает что за декабрь таким сотрудникам уже не положен вычет при выплате зарплаты декабрем? и почему переносит эти вычеты в январь след.года со знаком минус?
подскажите, мне нужно реально сделать перерасчет по всем, опять же каковы последствия ведь зп уже выплачена и налог оплачен. Или у меня все верно? как это отразится в 6-НДФЛ не знаю, еще не делала.. но уже понимаю что и там возникнут проблемы

[Аноним]

никто так и не ответит мне(

[Новогодний_бухгалтер]

а дата начисления зп стоит 31.12.2023? или 28.12.2023
возможно программа может исходить из того, что на дату 28.12.2023 еще не весь календарный месяц декабрь прошел и поэтому вычет за декабрь не дает.
а на дату 31.12.2023 месяц будет полным

[Бухающий Леший]

Почему 1с считает что за декабрь таким сотрудникам уже не положен вычет при выплате зарплаты декабрем?

Наверное потому, что вычет в декабре уже был предоставлен при выплате зп 10.12 (зп за ноябрь, да)
Но НДФЛ при каждой выплате удерживается, а вот "вычет" - при первой выплате в месяце.

[Oksana_Sutormina]

Думаю как это все теперь ляжет в 6-НДФЛ.

Посмотрите отчеты по НДФЛ

я не пойму, почему если бы я верно указала дату выплаты декабрем, то программа убирает таким сотрудникам вычеты и дает их только за 11 месяцев (без декабря)?

Если вы правильно считали в 1с, то вычетов должно быть 12. Январский вычет - в декабрьской ЗП (за 2022), выплаченной в январе. Декабрьский вычет учтен в ноябрьской ЗП, выплаченной в декабре.
Если ЗП за декабрь 2022 выплачена в 2022 году, то первая выплата в 2023 году была в феврале (ЗП за январь), при которой должно было учитываться 2 вычета: январский и февральский.

[Аноним]

а дата начисления зп стоит 31.12.2023? или 28.12.2023
возможно программа может исходить из того, что на дату 28.12.2023 еще не весь календарный месяц декабрь прошел и поэтому вычет за декабрь не дает.
а на дату 31.12.2023 месяц будет полным

дата начисления стоит 31.12.23