Красные СФ при регистрации СФ на аванс

[Алевтинка]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.35)
Добрый день, уважаемые бухгалтера! Никак не могу окончательно разобраться, очень прошу помощи.
Сложилась следующая ситуация:
в 3 кв 2023 года я не начислила НДС с двух входящих авансов: 22.09 и 28.09 (494900 и 1557600)
Теперь при закрытии месяца при регистрации СФ на аванс программа подтягивает эти 2 аванса (они уже красным цветом и оба от 01.10)
рис1.JPG

Регистрация счетов фактур на аванс: общая сумма НДС 1914583,33
Дальше: формирование записей книги покупок.
Здесь зачтены все эти суммы , общая сумма НДС такая же.
Теперь формирую декларацию. Раздел 3 строка 070: сумма НДС 1572500 (такая как если отнять суммы НДС вышеупомянутых 2 СФ на аванс)
А строка 170 - сумма 1914583,33
2. Попробовала удалить эти 2 СФ из СФ выданные на аванс (где они оба от 01.10) -
Также удалила их при регистрации СФ на аванс при закрытии месяца. Теперь в Декларации строка 070 и 170 равны 1572500, но вырос НДС к уплате на 342083
Почему так получается? я очень прошу помочь - так как сама не могу разобраться! Сижу уже 2 дня и только все больше запутываюсь..
Я так понимаю, что когда у нас есть входящий аванс и с него начисляется НДС, потом отгрузка, то эта сумма должна два раза фигурировать в книге продаж и 1 раз в книге покупок датами УПД. Но у меня в книге покупок ничего нет. Также обратила внимание, что в СФ на аванс полученный, который программа сама формирует у меня не указаны номера договоров. Если у кого-то возникнет желание помочь мне разобраться, я невероятно буду благодарна!! Спасибо)

[Алевтинка]

Пока жду ответа - начала снова смотреть книгу покупок. Оказывается, эти суммы есть но Продавец - указано наименование нашей организации, а я все смотрела наименование контрагента

[Январь]

Если честно, то ничего не понятно Начиная вот с этого момента:

в 3 кв 2023 года я не начислила НДС с двух входящих авансов: 22.09 и 28.09

А начислили когда? Или никогда? Тогда что программа подтягивает?
Или выписали счета-фактуры от 01.10? Но они должны были попасть в декларацию за 3 квартал, потому что авансы пришли в 3 квартале

[Алевтинка]

Здравствуйте, Январь!! Вы правы - пыталась начислить их 4 кварталом, чтобы уже не трогать 3. Но поняла - что это занижение Налоговой базы, поэтому просто начислю 3 кварталом и подам уточненную НД.
Спасибо!!!