Добрый день,

Сотрудник был направлен в командировку. А/билет приобретала организация через компанию. УПД предоставлен на сумму билета и сервисного сбора. Билет без НДС, сбор с НДС. Как все правильно отразить в 1С?

Помнится очень много лет назад, если не ошибаюсь, от агента был акт приема-передачи билета, а акт и сч/ф давали только на сбор. их я и проводила в учете.

Билет я приходовала на 50.3 и при оформлении авансового отчета происходило отражение билета на затратах и выбытие и там же я из данных билета брала информацию по НДС и ставила галочку о принятии к вычету.

Теперь же не понимаю, раз компания (вероятно агент) продает мне билеты, то есть показывает отдельной строкой билет и отсутствие по нему НДС, я билет приходую по УПД? через документ "Поступление акты, накладные, УПД"?
Для чего предусмотрен документ "Поступление билетов" в текущей версии 1С? сделать проводку 76.14 60?
50.3 - не используется?
Можно ли в таком случае принимать к зачету НДС, если покупка не напрямую через авиакомпанию?

Буду очень признательна, если напишите алгоритм проведения в 1С.