Возврат аванса при УСН 6%

[Аноним]

В сентябре получен аванс на выполнение услуг, Я ИП УСН 6%. Уведомление подала, деньги перевела в налоговую. Потом с заказчиком услуги возникли серьезные разногласия. Услуга была не оказана. Сейчас он написал претензию по поводу возврата аванса, деньги я вернула в декабре. Мне заново подать уведомление за этот же период, с этими же кодами, но сумму поставить 0? Тогда сумма налога вернется на налоговый счет? И я смогу ее потратить на другие налоги?

[Над.К]

Вы аванс поставите с минусом в книгу ДиР в декабре, в день возврата денег. Нет никаких оснований уменьшать аванс за 9 месяцев

[Аноним]

Вы аванс поставите с минусом в книгу ДиР в декабре, в день возврата денег. Нет никаких оснований уменьшать аванс за 9 месяцев

А куда этот УСН девать, у меня доходов по ИП в ближайшие пол года не предвидится? Получается УСН оплачен, но аванс возвращен, следующий доход с УСН неизвестно когда, может вообще закроюсь летом

[Над.К]

Так в декларации будет налог к уменьшению за год. Окажется переплата налога.

[Аноним]

А куда этот УСН девать, у меня доходов по ИП в ближайшие пол года не предвидится? Получается УСН оплачен, но аванс возвращен, следующий доход с УСН неизвестно когда, может вообще закроюсь летом

Нам ещё в 1 классе говорили "От перестановки мест слагаемых - сумма не меняется".

[ZZZhanna]

Нам ещё в 1 классе говорили "От перестановки мест слагаемых - сумма не меняется".

это в математике, а в бухгалтерии не всегда так ))

[Аноним]

это в математике, а в бухгалтерии не всегда так ))

Это лишнее подтверждение того, что ИП с бухгалтерией лучше не связываться.
Для УСН 6% нужна элементарная математика.
В рубрике "Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН)" всё касается ИП а не ООО.
Бухгалтерия? - Это вам не сюда...

[ZZZhanna]

Для УСН 6% нужна элементарная математика.

Под словом "бухгалтерия" понимается обычно и налоговый учет, который при УСН% очень даже есть. И один день будет иметь большое значение для общей суммы уплаченных налогов, даже если с точки зрения математики всё по правилам.
Например, в случае вопроса ТС по итогам года сумма налога будет одинаковая, а в реальности деньги будут 9 месяцев находиться в налоговой без возможности их использовать, и ТС, скорее всего, из-за этого понесет некие потери.

[Над.К]

В рубрике "Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН)" всё касается ИП а не ООО.

Не выдумывайте. Эта рубрика и для организаций на УСН и ЕСХН.
И не вам указывать, что тут в рубрике обсуждать.

[Крысавица]

А куда этот УСН девать, у меня доходов по ИП в ближайшие пол года не предвидится? Получается УСН оплачен, но аванс возвращен, следующий доход с УСН неизвестно когда, может вообще закроюсь летом

Так в декларации будет налог к уменьшению за год. Окажется переплата налога.

И, тем паче что стараниями налоговой теперь у ИП как ИП и у ИП как ФЛ "общий налоговый котёл", эта переплата останется за вами на вашем ЕНС (едином налоговом счёте). Сможете даже после "закрытия" ИП либо вернуть, либо оставить, чтобы налоговая сняла с этой переплаты ваши налоги физлица - налог на имущество ФЛ, транспортный или земельный. ФНС в этом году не стала даже срока уплаты по этим налогам ждать, как делает по другим налогам и взносам, - позачитывала уплаты всякого разного (обычно фиксированных взносов ИП) на налоги ФЛ ещё 10 октября, а не 1 декабря.

Так что одни налоги у нас налоговее других!