ПБУ 18/02

[Аноним]

Добрый вечер! Прошу помощи. Если вопрос тупой, прошу простить и понять. Как проверить в 1с ведение учета по ПБУ 18/02, операций очень много, лет фирме много... При закрытии года - какая-то странная сумма. ОПиУ сданный в налоговую отличается от того, что формируется на текущий момент по строкам 2412 и 2460. В учетной политике настройка "Ведение учета с отражением постоянных и временных разниц". Пытаюсь самостоятельно, но ничего не понимаю, честно признаюсь.

[Январь]

У меня счастье наступило, когда перешли на балансовый метод. Разницы БУ-НУ по остаткам всегда можно посмотреть и просто проверить соответствие остатков 09 и 77 этим разницам.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, задайте вопрос в другой ветке форма с указанием ПО, релиз и т.д. Смотрим:
1. Отчеты --- Анализ учета по налогу на прибыль-- выходит картинка--- жмем на квадратик "налог"--- если все правильно---смотрим правый верхний угол---- соблюдается равенство
2. ОСВ по все счетам с БУ+НУ+ПР+ВР смотрим расхождение
3. см. стр. 2412 в форме 2 - это ОНО и ОНА (отложенные налоговые обязательства или активы), отраженные по сч.09 и 77 = это 20% от ПР и ВР (это если коротко)
4. стр. 2460 - это прочие (штрафы и т.д.)
5. найдите и почитайте Прокофьев Дмитрий Анатольевич урс «Налогообложение» ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» вроде 2010-2012 года

[Аноним]

Благодарю Вас за рекомендацию и алгоритм действий (づ๑•ᴗ•๑)づ Буду разбираться, успеха мне)