Уведомление ежемесячно и Зачет сумм ЕНС

[Olya09]

Добрый день, коллеги. Пожалуйста, поправьте меня если неверно рассуждаю.
У нас Уведомление до 25.01 и 25.02.23 25.03.23 подавали только НДФЛ и взносы. хотя в марте мы 50 тыс УСН оплатили в составе ЕНП. что теперь делать? написать Заявление зачет cумм на УСН 50 тыс? можно его сейчас в апреле поправить? или надо Уведомление уточнять?
в апреле платим остаток по УСН за 1 кв 23г 45000р , что указать в Уведомлении : 1 кв 23 УСН 45000р ?

[ттим]

Подайте Уведомление с начисленной суммой авансового платежа УСН за 1 кв.

[Olya09]

О, точно, как это я забыла. полную сумму же

[Olya09]

ттим, спасибо . То есть они сами с переплаты Е Н С снимут УСН в резерв за 1 кв 23.

[ттим]

ттим, спасибо . То есть они сами с переплаты Е Н С снимут УСН в резерв за 1 кв 23.

С ЕНС они снимут на основании Уведомления. Главное, чтобы на ЕНС была необходимая сумма.

[Аноним]

У меня ИП усн доходы. Заказал справку о расчетах. В резерве стоит сумма для оплаты УСН за 4 квартал(22 год). Плюс в резерве стоит сумма страховых взносов за 21 год!!! с сроком 03.07.23. Нужно внести аванс за 1 квартал 23 года по УСН, как лучше, проще, безопаснее его оплатить, уведомить? Если оплачивать в ближайшие дни, то деньги могут не успеть попасть на счет. Возникнет путаница. Как лучше сделать?

[Olya09]

Аноним, Вам посчастливилось что резервы видите в Справке . Посмотрите Е н с остаток хвататет? если нет то аванс платите до 28.04.23

[Аноним]

Аноним, Вам посчастливилось что резервы видите в Справке . Посмотрите Е н с остаток хвататет? если нет то аванс платите до 28.04.23

Их там не поймешь.
Сумма сальдо меньше суммы резерва, но при любом раскладе погасить УСН 22 года хватает. Может не хватить погасить страховые, которые сверх 300 тыс дохода. Вообще они списаться должны были летом прошлого года за 21 год и налоговая должна их вычесть из усн 22 года! В резерве не стоит списание налога сверх 300 тыс за 22 год в 23 году. Ничего не понимаю. В справке четко стоят периоды резервных сумм. Вот как платить УСН первого квартала, а если не сядут на нужные кбк, и их спишут после того, как сдам декларацию за 23 год, начислят пени. Бухгалтера, подскажите? У всех не списались страховые сверх 300 тыс за 21 год в 22 году?

[Olya09]

Аноним, может вы по оКВЭДу отсрочники? для некоторых 01.07.22 перенесли на 23 год

[Olya09]

Добрый день, страховые взносы за март в Уведомлении до 25.04.23 никто не указывал. они с TYC списались на основании РСВ. как в 1С отразить проводки Д69.09К 68.09

[Olya09]

на дату оплаты 28.04.23 проводку эту эксперты советуют сделать

[Генук]

Olya09, Операции по ЕНС: Налог (начисление)

[Olya09]

Генук, спасибо!