Доброго времени суток, клерки
Пришло требование по 6-НДФЛ за 2017, у них не сходится контрольно- соотношение (Сумма исчисленного налога - сумма фиксированного авансового платежа - сумма налога, неудержанного налоговом агентом + сумма налога, возвращенная налоговым агентом)/ сумма удержанного налога не равно 1 (диапазон допустимых значений 1-1,15))
в 6-НДФЛ в 1 разделе указаны начисленный доход(020), вычеты(030), исчисленный налог (040) и удержанный налог (070)
Первые 3 значение начисление, вычеты и исчисленный налог за 2017 год, а вот удержанный, туда вошли суммы за 2016 и 2017 гг.
Никак не пойму, что они хотят от нас?
Где-то на форуме читала, что они сравнивают их в 2НДФЛ. В этой форме исчисленное=удержанному=перечисленному.
Помогите, пожалуйста, разобраться