Возврат товара из-за неуплаты

[Елена Бородина]

Добрый день. Возникла такая вроде бы простая ситуация с возвратом, но есть нюансы в налоговом учете. Мы поставщики ИП на УСН, покупатель ООО на ОСНО.Продали инертные материалы. Покупатель не оплачивает в связи с отсутствием денег и объявляет себя банкротом. Предлагает назад забрать материалы. Бухгалтер покупателя предлагает аннулировать накладные, но есть момент, по второму договору поставки были выставлены нами акты по доставке этого материала, услуга выполнена и мы их не хотим аннулировать. Предлагаю сделать обратную реализацию по доп.соглашению о возврате товара и выписать Торг-12. Бухгалтер не соглашается, в накладной придется выделять НДС и платить. Как сделать возврат чтоб никому обидно не было?

[Аноним]

Как сделать возврат чтоб никому обидно не было?

Аннулирйте накладные и забирайте товар пока не поздно. Радуйтесь, что с банкрота что-то получите.

[Елена Бородина]

в таком случае необоснованные расходы по доставке товара которого нет получится

[Аноним]

в таком случае необоснованные расходы по доставке товара которого нет получится

Не получится. Эти Ваши расходы были направлены на получение дохода, но по не зависящим от Вас обстоятельствам дохода не принесли. Они уменьшают вашу налогооблагаемую прибыль.

[Елена Бородина]

Не получится. Эти Ваши расходы были направлены на получение дохода, но по не зависящим от Вас обстоятельствам дохода не принесли. Они уменьшают вашу налогооблагаемую прибыль.

Да ладно то для нас не так важно что возили, я за них больше переживаю что у них налоговая при проверке обнаружит необоснованные расходы на доставку несуществующего товара, и они опять скажут давайте восстановим документы

[Аноним]

Да ладно то для нас не так важно что возили, я за них больше переживаю что у них налоговая при проверке обнаружит необоснованные расходы на доставку несуществующего товара, и они опять скажут давайте восстановим документы

У них с расходами то же самое.