×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2009
    Сообщений
    28

    6-НДФЛ и июньские отпускные

    Добрый вечер.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    В июне начислили и выплатили отпускные (01.06). В этот же день удержали и перечислили НДФЛ. Если я все правильно поняла, то такие отпускные не нужно включать в раздел 2, так как срок уплаты 02.07. А в первый раздел?
    Строка 020 - включаем, стр 040 включаем. А строка 070?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,118
    Цитата Сообщение от ЕленаZ Посмотреть сообщение
    отпускные не нужно включать в раздел 2
    не нужно (но можно)
    Цитата Сообщение от ЕленаZ Посмотреть сообщение
    А в первый раздел?
    нужно

    Цитата Сообщение от ЕленаZ Посмотреть сообщение
    А строка 070?
    и ее тоже в полугодие включайте, т.к. удержали налог в июне
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2009
    Сообщений
    28
    Спасибо! А крайний срок оплаты по отпускным ставить 02.07.18 или поставить 30.06.2018? Раз уж заплатили в июне.

  4. #4
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от ЕленаZ Посмотреть сообщение
    А крайний срок оплаты по отпускным ставить 02.07.18
    ставьте 02.07 - эта же дата по всем законам =крайняя=
    а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал - главное следите за тем, что бы он был отражён и отражён только один раз
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,440
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал
    мнение налоговиков (из свеженького) - в 3-й
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    я оставил во 2-м - лишь бы уплачено во 2-м было
    и всё это время так делаю
    вопросов пока нету
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  7. #7
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    мнение налоговиков (из свеженького) - в 3-й
    это мнение бондарчучки-землемера

    на местах, думаю, что даже им удобнее будет, если в отчёте отражено будет тоже во 2-м
    деньги поступили, в карточку с оплатой они занесли
    а для их же начисления - почти 4 месяца ждать!
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,440
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    это мнение бондарчучки-землемера
    нет, это мнение инспектора "на местах". И оно соответствует официальному - если хотя бы одна дата выходит за рамки отчетного периода, то этот блок отражается в следующем отчете. В общем, логично, и за 2,5 года к этому вполне можно привыкнуть.
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    даже им удобнее будет
    вот уж что меньше всего волнует, так это ИХ удобство.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    В общем, логично, и за 2,5 года к этому вполне можно привыкнуть.
    абсолютно не логично
    точно с такой же =логикой= можно было бы по всем остальным налогам сведения указывать в след квартале, только лишь потому что срок платежа у этих налогов наступает уже в след квартале по отношению к начислению


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    вот уж что меньше всего волнует, так это ИХ удобство.
    от этого очень сильно зависит какие остатки остаются в моей карточке!
    слишком часто при несовпадении начислений и уплат , при переходах одного и другого в разные периоды, .... ихняя сальда вычисляется совсем не арифметическим способом
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,440
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    абсолютно не логично
    ну с этим не сюда

    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    от этого очень сильно зависит какие остатки остаются в моей карточке!
    слишком часто при несовпадении начислений и уплат
    в какой период не включайте - в карточке одинаково это выглядит. Датой из блока, а не датой отчета.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    в какой период не включайте - в карточке одинаково это выглядит. Датой из блока, а не датой отчета.
    это если нормально её вести
    в течении почти 4 месяцев в карточке переплата будет
    слишком часто переплаты у них почему то теряются...
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну с этим не сюда
    сам знаю...
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,440
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    это если нормально её вести
    в течении почти 4 месяцев в карточке переплата будет
    слишком часто переплаты у них почему то теряются...
    Вы про какую карточку? Я про ту, ч в налоговоьй ведется. У Вас есть личный кабинет? Там хорошо всё видно по НДФЛ, прямо по блокам, и пока, если приходят требования пояснений, обнаруживается, что это действитеьно какие-то наши ошибки.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вы про какую карточку? Я про ту, ч в налоговоьй ведется.
    ага
    про ту самую
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Там хорошо всё видно по НДФЛ, прямо по блокам,
    а как глянешь на другие налоги - .... прямо ажно страшно делается - чё же они такого пишуть то там!
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ставьте 02.07 - эта же дата по всем законам =крайняя=
    а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал - главное следите за тем, что бы он был отражён и отражён только один раз
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, если все-таки этот блок указать во 2-ом квартале, какие могут быть последствия? Штрафы?

  15. #15
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,654
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если все-таки этот блок указать во 2-ом квартале, какие могут быть последствия?
    я никаких не вижу
    максимум - могут попросить по телефону
    ну как попросят - будем думать
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Штрафы?
    а штраф то тут каким боком можно прилепить?



    ну подождём-покурим - может кто чё-нить умного скажет
    вдруг мине, сволочь такую, и правда расстреляют за такие отчёты
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,440
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Штрафы?
    меня тут пугали словами "недостоверные данные"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,118
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    подождём-покурим
    с Вами рядом подымлю авось и правда
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    кто чё-нить умного скажет
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    пугали словами "недостоверные данные"
    ну в чем недостоверность-то? цифры "левые" указать - это одно, а запихнуть реально выплаченные в июне отпускные в отчет за полугодие - другое. Это ж выдумки налоговиков про "дату завершения операции": нет такого в НК. Мы ни разу требований о штрафах за недостоверность не получали. По телефону - да, просили (именно что просили, заискивающе так) перенести блок из р.2 в следующий квартал. Один раз только инспектор пыталась в грубой форме на нас воздествовать: орала что-то про нарушение порядка заполнения и несоответствие нормам НК, но конкретных ссылок на законодательство дать не смогла. Мы отказались сдавать коректировку, сказали, что ждем от нее официальное требование, но уже 10 месяцев прошло и - тишина. В справке о расчетах все красиво.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Мы ни разу требований о штрафах за недостоверность не получали.
    Аналогично. Только требования о пояснении если суммы перечисления не совпадают построчно с НДФЛ6 (отпуск с зарплатой в один день). На каждое несовпадение по требованию (почему не перечислили).

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •