Здравствуйте, умные и опытные люди.
Такая ситуация.
Онлайнкасса (далее - ОК) интегрирована с 1С "Управление торговлей".
Касса "Атол 30ф"
Пришел покупатель в салон.
Заключил договор на 1000 р. В 1 С создали "заказ" на 1000 руб. На основании заказа создали ПКО на 700 р. предоплаты
Из ПКО напечатали чек на предоплату.
В нем есть реквизиты:
ИТОГ = 1000 руб.(??),
НАЛИЧНЫМИ - 700р,
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) - 300 р
ПОЛУЧЕНО: 1000 р (??),
Потом клиент доплатил 300 руб. Опять пробили чек из ПКО.
В нем реквизиты:
ИТОГ - 1000 руб
НАЛИЧНЫМИ - 300 р.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) - 700 р
ПОЛУЧЕНО - 1000 р
Вопросы.
1. Что не так с реквизитами в первом чеке? Как и кто должен исправить? Где?
2. Сколько чеков "улетело" в налоговую из ОФД?
В личном кабинете ОФД создано 2 чека по 1000 рублей., но оплата была только 1000 р (???). В Х-отчет попала только сумма в 1000 рублей.
Мы сообщили в налоговую о приходе 1000 р или 2000 руб?
Клиент товар не забрал.
Клиент приходит через 5 дней забирать товар.
Есть возможность в 1С из документа "Реализация" пробить еще чек "на выдачу" товара.
Вопрос. Что мы должны выдать клиенту вместе с товаром? (ни-че-го?) .. все чеки выданы ранее....