бух. учет - отказ в возмещении ндс

[Аноним]

Добрый день. помогите пожалуйста.
за 4 кв 2017 года сдали НДС к возмещению на 850 тысяч, налоговая провела камералку
и подтвердила возмещение 810 тыс, 40 тыс. по акту проверки снимает с возмещения.
акт датирован 7 мая, какие мне проводки сделать на эти 40 тысяч и каким числом?

[эстэр]

Д 68 К 19 СТОРНО 40 тыс - если это ошибка или Д 19 К 68 40 тыс. Хотя, мне кажется, особой разницы нет))) Я бы сделала на дату акта (если получится).

[Аноним]

это не ошибка, это не проверенный (ненадежный) контрагент попался.
а с 19 потом куда? у меня почему то мысли были на 91 на непринимаемые к НУ с 68 сразу списать, вот только каким числом - от 7 мая акт, 20 июня будет рассмотрение этого дела в налоговой - то есть они потом мне решение еще дадут. ждать решения или маем списывать?

[эстэр]

а с 19 потом куда?

на 91 на неучитываемые (если судиться не будете) и туда-же товар (работы, услуги) которые приобрели)))

только каким числом - от 7 мая акт, 20 июня будет рассмотрение этого дела в налоговой - то есть они потом мне решение еще дадут. ждать решения или маем списывать?

думаете, это важно? списывайте любой датой. Всем пофиг. Главное что вы в расход это не берете. А какой датой- ваше дело)