Сверка с налоговой (разобраться в выписке операций по расчету с бюджетом)

[alla2223]

Здравствуйте, пришло уведомление о вызове в налоговую насчет НДФЛ за 1 кв 2018, мол неуплата.
Я точно все оплачивала. Заказала выписку, получила.
Ранее , мною была обнаружена ошибка в 4 кв 2017, я отправляла уточненку 6НДФЛ 4 мая 2018.

В выписке отражены все мои оплаты и начисления, вроде всё верно, но не могу понять я должна или переплата висит на сегодняшний день.

Смотрю последнюю строку в выписке, 1.05.2018 программно уменьшена пеня по пересчету графа 11 сумма 2,27 ( убрали пеню так?), графа 13 стоит 0, графа 14 сумма 12871,21

Если без минусов, значит переплата ?

[Анжелика Ник]

значит переплата ?

ну оплата за 2 квартал прошла, а начисления еще не сдавали.. так что отсеките эти оплаты и посмотрите

[alla2223]

есть платеж 11.05.2018 6435,00 и 12.04.2018 6435,00
платеж апрельский тоже отбросить? (в апреле за март перечисляли)

[Анжелика Ник]

платеж апрельский тоже отбросить? (в апреле за март перечисляли)

я бы не стала минусовать..

[Arhimed0]

alla2223, поймите ссуть как устроена их выписка
поступившие к ним деньги они разносят датой их поступления - с этим понятно: кады мы их отправляли, тада они их и получили
а вот начисленные суммы они разносят датой поступления декларации/расчёта
и не распихивают эти начисления аккуратненько по соответствующим месяцам, как это фонды всегда делали
а тупо - всю декларацию одной датой когда сдана

вот на основе этого и выводите какие платежи и какие начисления нужно взять, что бы результат расчётов сверить
там ещё у них не сразу разберёшь что такое плюс, а что минус в этих расчётах (Д это или К)

а там ещё придётся выяснить как уточнёнка легла в эту выписку
в общем... они и сами не сразу могут написанное прочитать
вот так вот и ведут они свой учёт!