Расходы по документу частями

[Lekabuh]

Коллеги, курьезная ситуация:

В 1 кв. прислали доки на расходы на сумму 10 тысяч - все отражено верно

В ходе второго квартала выяснилось, контрагент подумал и переделал эти же доки на
25 тысяч (номер, дата первички - прежние, с нашим директором согласовали).

Вот сижу и думаю, может оставшиеся 15 тысяч во втором квартале отразить в расходах
с теми же номерами и датами. Ну будет как бы две записи - часть в 1 квартале, часть во втором

Как Вы поступаете в таких случаях? А как - правильно?

[Tortilla]

у вас подписаны с вашей стороны два документа?
риск, что вам предъявят к оплате 10 + 25 не беспокоит директора?
в книгу покупок в 1 кв. включили сф на сумму 10000?

[Lekabuh]

у вас подписаны с вашей стороны два документа?
риск, что вам предъявят к оплате 10 + 25 не беспокоит директора?
в книгу покупок в 1 кв. включили сф на сумму 10000?

Нет, рисков нет - это серьезные и долгие взаимоотношения. В книге покупок за 1 кв. - отражены 10 тысяч

[Tortilla]

Нет, рисков нет - это серьезные и долгие взаимоотношения. В книге покупок за 1 кв. - отражены 10 тысяч

- тогда я бы выяснила у Поставщика - как он указаол СФ в своей книге продаж - а именно указал он сумму всего 10 или 25. Исходя из этого вам и надо учитывать.
Если у поставщика сумма 25 - то есть смысл делать во 2 квартале сторно первой записи (-10) и новую запись (+25)
по НДС - видимо доплист к 1 кв?

[Lekabuh]

- тогда я бы выяснила у Поставщика - как он указаол СФ в своей книге продаж - а именно указал он сумму всего 10 или 25. Исходя из этого вам и надо учитывать.
Если у поставщика сумма 25 - то есть смысл делать во 2 квартале сторно первой записи (-10) и новую запись (+25)
по НДС - видимо доплист к 1 кв?

Вот спасибо Вам. Так и сделаю. У Поставщика - 25 тысяч в книге продаж.

[бух2007]

Я бы однозначно в программе поменяла задним числом сумму. А в сч-ф уберите галку, сделайте формирование книги в 1 кв и оставьте там НДС, который уже был включен.
Во 2 кв остальное на вычет возьмете.

по НДС - видимо доплист к 1 кв?

а зачем? Отразить во 2 кв, и все.

[Tortilla]

бух2007, насколько помню в книге покупок по строке СФ указывается *сумма по СФ всего*.
В 1 кв. - у продавца там 25000, у покупателя 10000. У нас приходили автотребования на уточнение

[бух2007]

в книге покупок по строке СФ указывается *сумма по СФ всего*.

на это никто не смотрит. Тут главное, чтобы эта сумма была меньше и равна той, что в сч-ф.
В данном случае она меньше.
Я раньше когда эту графу заполняла при частичном зачете, неправильно там делала (обратным путем считала от НДС) и претензий никаких не было.

[Tortilla]

бух2007, у меня реально были запросы по этой графе (из-за частичного предъявления при раздельном учете) - потому и написала.