Добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией.
Некоммерческая деятельность занимается предпринимательской деятельностью, система налогообложения - доходы минус расходы. Организация в конце 2017 года оказала услуги на сумму 1 200 000 р. и выписала акты соответственно , а сумма от поставщика поступила в феврале 2018. Налог естественно платится в 2018 (кассовый метод). Как быть с 84 счетом на конец года, там эта сумма без учета налога идет (потому что акты проведены в 2017г.) то есть показывается прибыль и эту сумму мы должны списать на 86 счет. Например: получается дт 84 кт 86 = 1 200 000 р. Это же наверное неправильно, так как налог мы в 2018 году вычитаем из этой суммы, реальные целевые средства будут уже за минусом этого налога. Но что делать в конце года?