Требование по строке 2320_4 и строке 100 прил1 к л.02 Декларации по прибыли

[LiliyaParusova]

Добрый день.
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться
Первый раз взялась вести микрофирму, не судите строго....
Пришло требование о предоставлении пояснений, не совсем понимаю в чем ошибки...
В Прил1 к л.02 стр 100 "Внереализ.доходы" у меня пусто , - при чем здесь сумма убытка прошлого года,- не понимаю в требовании указано (77 272)
Но в строке отчета о фин рез. 2320 "прочие доходы " у меня указана сумма реализации прочего иммущества
Подозреваю, что в этом ошибка...

"Выявлены расхождения между бух отчетностью (2320_4(Проценты к получению за отчетный период ) в сумме 749247) руб. и налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2017 г. в приложении1 к л.02 по строке 100 в сумме (77 272 )руб."

Заранее спасибо
С уважением,

[Bosston39]

Наверное сумма реализации прочего имущества должна быть в декларации по прибыли отражена как внереализационный доход, т.к. это не связано с основной деятельностью организации.

[Январь]

Налоговая видит в отчете о фин.результатах доход, который не видит в декларации по прибыли. Реализация прочего имущества у вас должна быть в 014 строке прил.1. Если так, то просто укажите это в ответе.

[LiliyaParusova]

да, в стр 014 есть сумма реал прочего иммущества

[OLGALG]

LiliyaParusova, тогда почему в форме 2 - эта сумма по строке 2320, а не 2340 - вот налоговая и не понимает

[andreyshag]

Подскажите , а декларацию по прибыли при обороте за 1кв 18 г 170 млн нужно подавать каждый месяц???

[Январь]

а декларацию по прибыли при обороте за 1кв 18 г 170 млн нужно подавать каждый месяц???

Нет. Надо начислять и платить ежемесячные авансы