ПБУ 18/02 Списание ОНА при получении прибыли

[Котообъект]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1412)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.18.1)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться со списанием убытка прошлого года при получении прибыли. В прикрепленном файле Справка-расчет списания убытков прошлых лет. Графа "Прибыль (убыток) текущего периода". Где в оборотке искать эту цифру. Дело в том, что у меня в текущем периоде (в апреле) другой финансовый результат и в бухгалтерском и в налоговом учете (К 99.01.1). За 2017 год у организации был убыток. Прибыль началась только в апреле. Закрытие 2017 года делала в соответствии с инструкцией 1 С ИТС, с формированием ручной операции после реформации баланса и т.п.
Заранее спасибо!

[kot]

Закрытие 2017 года делала в соответствии с инструкцией 1 С ИТС, с формированием ручной операции после реформации баланса и т.п.

т.е. с отражением на 97.21(НУ) и перенос на другое субконто 09?
И если читали ИТС, как помнится там пример куда перенести и как дольше это использовать.

[Котообъект]

Да, нашла, там все прекрасно расписано. И нарастающим итогом, если считать, то у меня все сходится. Текущий налог на прибыль идет. Не могу понять, откуда конкретно эта сумма. В ИТС написано, что берется налоговая прибыль, сравнивается с суммой остатка убытка по 97.21 ну и так далее расписаны движения по 99, 68.04 и 09.
Но вот конкретно в в этой справке, куда мне нужно посмотреть в оборотке?

[kot]

ОСВ или анализ счета

[Котообъект]

ОСВ или анализ счета

ну, разница по оборотам сч 99.01.1 между Кредитом и Дебетом я думала (неважно по анализу или ОСВ)... так там другая сумма