нужна консультация

[missisYna]

Прошу помочь знающих людей.))
Организация на ОСНО , заключили договор транспортной экспедиции с заказчиком (перевозка жд траспортом с территории России в Армению, действуем от своего имени, за вознаграждение).С поставщиками заключен договор транс.экпедиции .Поставщик ( он на УСН) выписывает нам счет и акт выполненных работ.Мы выставляем 1.Документы на эспедирование с ндс 0%, и документы на наше вознаграждение с 18%. : все ли верно на этом этапе ? И как настроить работу 1с Предприятие 8.3.

[Тоня]

Отдельно предъявляет к возмещению услуги перевозчика с подтверждающими документами и отдельно свое вознаграждение? По договору транспортной экспедиции экспедирование (а вы именно этим занимаетесь) международной перевозки облагается по ставке 0%.

[missisYna]

На другом сайте задала такой же вопрос и вот ответ:Добрый день!

Посредник не может перевыставить услуги по ставке НДС 0%, если они оказаны лицом, применяющим УСН. Т.е. как получили данные услуги без НДС, так и нужно их без НДС перевыставить.
Много противоречивой информации.

[Тоня]

Договор транспортной экспедиции договор самостоятельный и регулируется отдельной главой ГК. Хоть и носит элемент договора агентирования. Так что анализируйте свой. Если это чистое агентирование, вы предъявляется все расходы к возмещению, оформляя отчеты агента с приложением всех подтверждающих документов, тогда и услуги перевозчика в том виде и с той ставкой, которую он вам указал в своих расходах.

[missisYna]

Мы считаем, что у нас как раз транспортная экспедиция , так как мы находим поставщика услуг, информируем заказчика о времени погрузки, разгрузки и решаем организационные вопросы .Поставщик выписывает нам документы на наше имя.Мы на основании отчета комитента выписываем счет-фактуру на сумму услуг (=акт от поставщика) Но от имени Поставщика (хотя нам надо от своего имени).Но зато в результате наши счет -фактуры попадают в журнал выставленных счет-фактур в декларации НДС , который мы должны предоставлять так как работаем по договору транспортной экпедиции.При заполнении пробной декларации по 1с выдает ошибку о том, что нет полученных счет-фактур( а наш поставщик на УСН).Вот скажите верны ли наши действия и что делать с 1с? Вызывать программистов и править под себя?Спасибо ,что помогаете консультацией.Написала просьбу с разъяснениями в налоговую по нашему вопросу и тишина.