НДС.. расхождения

[Монти]

Добрый день, что делать, если уже после сдачи НДС обнаруживается, что суммы в документах поставщика и покупателя отличаются (поставщик исправлял документы, но до покупателя они не успели дойти) У покупателя 1000 руб., у поставщика 600..у поставщика верная сумма..

[Анжелика Ник]

покупателю доплачивать налог, пени и сдавать уточненку

[Монти]

а если поставщик выпишет корректиров. счет-фактуру на недостающую сумму, и покупатель проведет ее апрелем.. таким образом у всех все сойдется.

[Монти]

просто документооборот огромен.. не делать же уточненки на каждые 5 копеек..

[Svetishe]

Что значит поставщик выпишет корректирующую с-ф? Он должен увеличить выручку и подать уточненку? Ему это зачем?

[Монти]

нет.. у него останется все как есть... он сделает корректировку с 1000 на 600..

[Монти]

но только на бумаге...

[Svetishe]

Это как? Налоговая сверяет электронные книги продаж и книги покупок, если поставщик передал с декларацией с-ф на 600, то никакие бумажные с-ф вас не спасут, налоговая будет видеть у поставщика 600, у вас 1000. Ничего вы не придумаете, кроме уточненки.

[Анжелика Ник]

Монти, налоговая будет стыковать данные по декларациям за 1 квартал у покупателя и поставщика, а у вас расхождения..

[Монти]

ну в апреле у покупателе будет по этой счет-фактуре корректировка -400, и после сдачи 2 квартала все сойдется

[Svetishe]

Вы не понимаете, чтобы у вас все сошлось, но вам ничего не делать, поставщику надо пересдать декларацию, доплатить налог и пени. Пересдаетесь или вы или они, без вариантов, все должно попасть в налоговую в электронном виде.

[Анжелика Ник]

если бы поставщик показал 1000 в 1кв , а покупатель 600 в 1 , а 400 во втором то это бы прокатило, а наоборот не взлетит

[Монти]

Какие варианты без уточнённок? Оставить как есть?

[Монти]

Я не верю, что все, у кого так бывает , делает уточнение на такую мелочь... это ведь можно обнаружить и за прошлый год

[Анжелика Ник]

это ведь модно обнаружить и за прошлый год

дождитесь требования налоговой..

[kononod]

Какие варианты без уточнённок? Оставить как есть?

И ждать требование от налоговой. На него ответить, что в вашей декларации всё в порядке и показать счет-фактуру на 1000. Проблемы после этого будут у поставщика

[Анжелика Ник]

Проблемы после этого будут у поставщика

который больше не даст скидку или откажется грузить

[Монти]

покупатель требует кор. Счёт-факт на увеличение цены..

[Svetishe]

Сейчас все сверяется очень быстро. Как только у налоговой засветится в программе расхождение, вам пришлют требование пояснений о расхождениях или сразу пригласят на беседу. И на 1 рубль уточнения подаем, работа у нас такая

[Анжелика Ник]

требует кор. Счёт-факт на увеличение цены..

идиоты.. пусть платят

[Монти]

А что делать поставщику, цена-то правильная меньше))

[Анжелика Ник]

А что делать поставщику,

получить больше прибыли от не очень дальновидного покупателя

[Монти]

В прошлом году у меня с транспортной организацией так было примерно.. они прислали другой акт и счёт-фактуру на меньшую сумму, когда я сдала НДС .. я ничего не исправляла и списала разницу на расход, и никаких писем от налоговой по расхождениям не приходило..

[Анжелика Ник]

ничего не исправляла и списала разницу на расход,

супер учет..

и никаких писем от налоговой по расхождениям не приходило..

поступите так и в этом году

[Монти]

Не супер, но уточнять из-за 3 копеек...

[Монти]

В итоге будет сделана кор счёт -фактура на уменьшение от поставщика апрелем (на бумаге), а покупатель в апреле уменьшит налог на эту сумму. А у корректировочных счёт-фактур отдельная нумерация? Или вместе с обычными счёт-фактурами?