НДС в кассовом чеке (авансовый отчет)

[Аноним]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. У предыдущего бухгалтера суммы НДС в авансовых отчетах повисли по дебету 19 счета. Она их никуда не списала и в балансе за 2017 год они отражены по строке 1220. Что мне с ними делать? Списать уже в этом квартале на 91 счет все сразу?

[Январь]

Да, списать на 91, если счета-фактуры получить невозможно. На налог на прибыль не влияет

[Аноним]

Спасибо, т.е. я уже сейчас, во втором квартале, вручную сделаю проводку Д 91.02 - К 19.03 и спишу всю висящую сумму?

[Январь]

А смысл откладывать?
Можно вручную, возможно, ваше ПО имеет какие-то средства автоматизации за тот случай (Документ "Списание НДС", например)

[Аноним]

Немного не поняла про смысл откладывать((( Я обнаружила это только сейчас, год и 1 квартал уже сданы. Вот я и хотела, чтобы корректировки не слать уже в этом квартале все списать. Это же ничего страшного, что по 1220 строке эта сумма висит? В принципе, баланс так и не утвержден еще, занимаемся проверками. Может быть, исправить прошлым годом и отослать корректировочный баланс? Или лучше гусей не дразнить?

[бух2007]

Или лучше гусей не дразнить?

лучше ерундой не заниматься, не делать из мухи слона и спокойно списать в 2018.

чтобы корректировки не слать уже в этом квартале все списать.

спишите 1 кварталом. О каких корректировках речь?

[Аноним]

Первый квартал уже закрыт и сдан . Сделаю в апреле. Большое спасибо за ответы.

[Аноним]

лучше ерундой не заниматься, не делать из мухи слона и спокойно списать в 2018.

спишите 1 кварталом. О каких корректировках речь?

Я имела ввиду корректировочный баланс.

[Январь]

Я имела ввиду корректировочный баланс.

В общем случае корректировочных балансов не бывает, потому что ошибки исправляют датой обнаружения. А у вас даже не факт, что ошибка. Может, вы только в апреле убедились, что не сможете взять НДС к вычету.