Не заполняется графа 2 в справке-расчете списания убытков прошлых лет

[TaTiTa]

Добрый день!

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.59.54).

При формировании справки-расчета списания убытков прошлых лет не заполняется графа 2 "Остаток не перенесенного убытка на начало" и графа 5 "Остаток не перенесенного убытка на конец"

[Александр_не_бух]

Реформация баланса автоматом сделана? Закрытие декабря.

[TaTiTa]

Реформация баланса автоматом сделана? Закрытие декабря.

Да

[Александр_не_бух]

Насколько помню, есть есть не распределенные убытки, нужно при закрытии года пропускать пункт реформация баланса и делать определенные манипуляции со счетами. Точно сейчас не помню, где то у Ольги Шерст есть рекомендации для такого случая. Если найду- выложу. Пробуйте инет порыть.

[TaTiTa]

Насколько помню, есть есть не распределенные убытки, нужно при закрытии года пропускать пункт реформация баланса и делать определенные манипуляции со счетами. Точно сейчас не помню, где то у Ольги Шерст есть рекомендации для такого случая. Если найду- выложу. Пробуйте инет порыть.

Я делала перед реформацией баланса ручную проводку по налоговому учету Дт 97.21 Кт 99.01.01

[Александр_не_бух]

После закрытия декабря вы отменяете реформацию баланса?
Только потом надо делать операции по переносу убытка.
Цитата (Встроенная справка):
ВАЖНО!
Данную операцию следует вводить уже после окончательного выполнения закрытия месяца декабря.
После ввода операции следует повторно зайти в форму закрытия месяца, для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрать "Пропустить операцию", а для операции "Реформация баланса" выбрать "Выполнить операцию".
Если возникнет необходимость повторно закрыть месяц, то ручную операцию по переносу убытка следует пометить на удаление, и снять пометку на удаление (вновь отразить) после окончательного закрытия месяца.
Не моё- из интернета.

[TaTiTa]

После закрытия декабря вы отменяете реформацию баланса?
Только потом надо делать операции по переносу убытка.
Цитата (Встроенная справка):
ВАЖНО!
Данную операцию следует вводить уже после окончательного выполнения закрытия месяца декабря.
После ввода операции следует повторно зайти в форму закрытия месяца, для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрать "Пропустить операцию", а для операции "Реформация баланса" выбрать "Выполнить операцию".
Если возникнет необходимость повторно закрыть месяц, то ручную операцию по переносу убытка следует пометить на удаление, и снять пометку на удаление (вновь отразить) после окончательного закрытия месяца.
Не моё- из интернета.

Спасибо за участие. На другом форуме подсказали, что не совпадают коды налогоплательщика. Проверила, действительно в приложении 4 не заполнено, заполнила и все стало на свои места. Спасибо еще раз за помощь.

[TaTiTa]

Спасибо за участие. На другом форуме подсказали, что не совпадают коды налогоплательщика. Проверила, действительно в приложении 4 не заполнено, заполнила и все стало на свои места. Спасибо еще раз за помощь.

Запуталась в своих вопросах. Это решена другая проблема. Этот вопрос остался открытым.

[TaTiTa]

После закрытия декабря вы отменяете реформацию баланса?
Только потом надо делать операции по переносу убытка.
Цитата (Встроенная справка):
ВАЖНО!
Данную операцию следует вводить уже после окончательного выполнения закрытия месяца декабря.
После ввода операции следует повторно зайти в форму закрытия месяца, для операции "Перепроведение документов за месяц" выбрать "Пропустить операцию", а для операции "Реформация баланса" выбрать "Выполнить операцию".
Если возникнет необходимость повторно закрыть месяц, то ручную операцию по переносу убытка следует пометить на удаление, и снять пометку на удаление (вновь отразить) после окончательного закрытия месяца.
Не моё- из интернета.

Проделала это сегодня еще раз. Итог тот же, графы 2 и 5 пустые