декларация усн (разъяснение)

[stickmaaan]

добрый день

надеюсь на помощь местных экспертов по нюансам заполнение декларации ип усн доходы, без работников

доход 1 кв = 0
доход 2 кв = 240 000
доход 3 кв = 373 819
доход 4 кв = 446 264

полгода = 240 000
9 мес= 613 819
год = 1 006 083

налоги\взносы:
1 кв = 0

2 кв
пфр = 6 039 (30.07.17)
ффомс = 1 184 (30.07.17)

3 кв
пфр = 5 850 (30.07.17)
ффомс = 1 148 (30.07.17)

4 кв
пфр = 5 850 (06.12.17)
ффомс = 1 148 (06.12.17)

налог 6%:
6% = 7 177 (21.07.17)
6% = 15 432 (24.10.17)
6% = 19 778 (12.01.18)

итого
пфр = 17 739
ффомс = 3 480
6% = 42 387


единственное не смог понять куда учесть 1% (7601р), оплатил его 13.04.2018...
все суммы округлены арифметически

верно ли я заполнил декларацию? см.влож.

[stickmaaan]

ип открыт 29.03.2017

[stickmaaan]

почему же отредактировать сообщения нельзя?!.... правильная декларация в этом вложении

[Над.К]

единственное не смог понять куда учесть 1% (7601р), оплатил его 13.04.2018...

Взносы, уплаченные в 2018 году будете учитывать в 2018 году. И это обычные взносы, учитываются как взносы

А почему суммв взносов такая указана за полугодие и 9 месяцев? Вот исходя из этого

1 кв = 0

2 кв
пфр = 6 039 (30.07.17)
ффомс = 1 184 (30.07.17)

3 кв
пфр = 5 850 (30.07.17)
ффомс = 1 148 (30.07.17)

Никак не получается то, что указано в декларации

А вообще у нас есть калькулятор, там все можно посчитать и составить образец декларации

[stickmaaan]

заблокировано

[Над.К]

stickmaaan, я не буду проверять чужие инструменты. В наших я уверена, а в чужих нет. Но с виду все правильно
Только непонятно, почему у вас взносов стоит за 9 месяцев 21398, при том, что Вы пишете, что уплатили другую сумму

И старайтесь не ставить ссылки, у новичков из-за этого блокируются сообщения

[stickmaaan]

Над.К
спасибо за ответ по взносам)

про ссылки не знал(((

еще раз все пересчитал через Ваш и вышло так:

[stickmaaan]

сверил с еще один калькулем, опять все переделал
будет секундочка, гляньте пжл)))

копейки округлял так, сначала складывал все то что платил в квартале и только потом округлял, а то рубли прыгают то 7224 получается, то 7223 тоже и тоже самое со третьи ми четвертым кварталом...

[Над.К]

stickmaaan, откуда у вас такая сумма взносов в 2017 году? даже с учетом 1% с суммы свыше 300 тыс. (а вы её уплатили в этом году, как сами пишете) за 2017 год взносов получается 28819. А никак не 43828 Что Вы туда вообще включаете? Сам налог что ли?

[stickmaaan]

Над.К,
я, работая через Ваш калькулятор, объединил 6% и пфр\фомс)))
это соотв. и есть суммы 7223 / 14756 / 22429

[Над.К]

stickmaaan, не надо ничего объединять. У вас правильный расчет в посте 7 После расчета нажмите формирование образца декларации и получите правильные данные
Уплата авансов по налогу вообще в декларации не показывается.

[stickmaaan]

Над.К,
спасибо =)