Доброй ночи, уважаемые Клерки! Прошу Вас, помогите, пожалуйста, разобраться. Первый раз столкнулась с отображением авансов в декларации по НДС и никакого понимания. Покупатель перечислил аванс, например, 1000 руб. В т.ч. НДС 152,54р.согласно счета. Я выставляю ему сч-ф на аванс с этими суммами. При формировании сч-ф на аванс программа указала ставку 18/118, но суммы оставила те же, я ведь ввела выделить ндс, а не начислить. В декларации за 4кв.2017 г. я указала сумму аванса. 847 руб. по строке 070 графы3 раздела3. а в 5 графе ндс 152,54 р. Из налоговой приходит требование о пояснении, что ставка ндс с авансов 18/118 или 10/110 и соотношение (847*10/110)<=гр.5 стр.070<=(847*18/118). Ну ладно, я могу и так сделать, но дальше то как восстанавливать? у меня же ндс покупателю рассчитан по-другому?
А теперь мне надо эту сумму восстановить в 1 кв.2018. Я правильно понимаю, что в Разделе 8 нужно указать эту авансовую сч-ф, а в Разделе 9 сч-ф по этой же сумме при отгрузке? Но ведь тогда суммы не сойдутся И еще не понятно, как заполнять в этом случае аванс, уплаченный нами поставщику. Посмотрела выставленные мне сч-ф на аванс и все также как у меня сумма ндс стоит начисленная, а ставка 18/118. И в Разделе 9 в графе Покупатель указывать свою фирму? А куда тогда указывать поставщика? В Посредники что ли?! Других граф там нет, но они же не посредники. Помогите, пожалуйста, дернуло меня с этими авансами связаться Хоть плачь, хоть стреляйся а у меня дети, мне нельзя